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关于社会保险基金风险防控的自查报告＿自查报告
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市人力资源和社会保障局:根据市人社局《关于开展社会保险风险防控专项 检查的通知》（ｘ人社函【20xx】42 号)精神,我局高度重视，加强组织领导，及 时安排部署,明确工作重点,强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控 自查工作,现将自查情况简要汇报如下。一、组织领导成立了社会保险基金风险 防控自查工作领导小组，局长 xxx 任组长,副局长 xxx 任副组长，办公室主任、 财务股股长、征管股股长及相关人员为成员,明确了工作职责，落实了工作责任。
二、自查情况 2０xx 年,我局严格按照社会保险基金财务管理,认真贯彻执行国家 有关法律法规和方针政策,加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保 了基金的安全、完整和保值增值。(一)职工医保基金收支结余情况 1、城镇职工 基金 20xx 年滚存结余 10３4 万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余 670 万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余３6４万元 2、２0xx 年城镇职工基 本医疗保险基金总 971７万元。其中：统筹基金收入５61４万元,其中基本医疗 保险费收入万５603 元，利息收入 1１万元。基本医疗保险费个人帐户基金收入 4１02 万元，其中基本医疗保险费收入 40８０万元,利息收入４万元。转移收入 18 万元。３、城镇职工基本医疗保险基金支出８49３万元，其中统筹基金支出 ４457 万元。个人账户基金支出 400２万元。转移支出３４万元。4、２0xｘ年 城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为 22５8 万元,较去年增加１224 万元。其 中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为１８２8 万元、医疗保险个人账户基金 年末滚存结余为 4３0 万元。5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款 7３３900 元。
（二)城乡居民医保基金收支结余情况 20ｘx 年我县城乡居民医疗保险工作覆盖 全县 31 个乡镇、４９5 个行政村，５4 个社区(居委会），覆盖率达 100％。２０ xx 年我县城乡居民参保人数为 62７01９人，代缴费人数 4３067 人,享受待遇人
数 6８2588 人,大病覆盖人数 62７019 人。大病报销人次 1９183 人。其中城镇 居民为 54479 人,农村居民为 5７２540 人，参保率为９8%。２0ｘｘ年，居民 个人缴费 913０万元,城乡医疗救助收入６４6 万元,利息收入 71 万元,政府补助 收入 3１53 万元。其他收入３万元。上级补助收入 2９5０0 万元。中央省级配 套基金由市级统一统筹。２０xｘ年全县已有 62７０19 人次城乡居民享受医疗 待遇补偿,住院补偿 2５３7２万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊 疗费共 5105 万元,全年共使用医疗补偿基金３0477 万元,上解上级支出 12９7４ 万元。本年度支出合计 434５1 万元。年末结余 20８万元。(三)基金收支结算情 况我局按规定实行 收支两条线 和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上 杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职 责制及基金内控制度，相互监督,相互制约。进一步加强社会保险基金管理,确保 基金完整安全。(四)银行帐户管理情况按照开设社会保险基金帐户有关规定和县 人民政府文件要求,我局在 xxx 银行ｘxx 县支行开设了城乡居民医疗保险基金支 出户和城镇医疗保险基金支出帐户,并与 xxx 银行签订了基金运作及服务协议， 实行了规范管理。具体情况如下表:
(五)对账制度和执行情况我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每 月和银行、财政对账一次,保证了账账相符、账表相符、账实相符,做到了基金财 务数据的真实性、准确性和完整性。（六）优化经办管理计算机业务系统统一由 省社保局管控,各经办人员设有密码和操作权限,做到了计算机处理业务的痕迹具 有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务 系统与外部互联网完全隔离,有效防止财务数据外泄，确保数据安全。(七)业务流 程情况严格执行业务初审及复核制度,切实做到现金、支票保管与账务处理相分 离,并按照会计制度进行记账、核算工作,有明确的主管、记账、复核、出纳等岗 位责任制,使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理 及会计处理相分离。三、自查结果通过对 20ｘx 年内部控制制度建设、经办服务
管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管 理各项规定，严格执行内部控制制度,没有发现违法违纪违规现象，但社保基金 风险防控教育工作尚需加强,管理工作的规范化和标准化水平有待提升。四、下 一步打算继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规,严格执行内控制度,坚决 防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生,实现社保基金管理工作的规 范化、标准化和科学化,同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度,进一步 增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。xｘx 县医疗保险事业管理局 20xｘ年 xx 月 xx 日
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