房地产开发工程管理制度 房地产开发建设管理考核制度 工作事项 工作标准 考核标准 考核对象 责任人 制定月度工作计划 每月27日17：00前（2月份相应提前至25日）将下两月工作计划经部门负责人签字后报企管办，并在公司计划工作例会上予以核定。
违反本条扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 召开项目开发综合策划方案审查会 新开发项目在详规批复一周内，由设计负责人牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为设计负责人、集团开发中心工程部、集团开发中心、集团集采中心合约部、集团运营中心、物业公司部门负责人 未按时召开，扣罚集团开发中心开发部设计负责人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计负责人 集团开发中心开发部经理 若综合策划方案未通过审定，不得开工 若开工，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 编制的综合策划方案出现漏编、错编 每项扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 召开大规模图纸评审会 每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由设计负责人、集团集采中心合约部经理、集团开发中心工程部、集团开发中心开发部、集团运营中心参加的大规模图纸会审 否则扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 施工图会审 自行设计图纸进行施工图会审时，单位工程中：建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量1～10处的 每超一处，扣罚设计工程师月工资的1%、校对人月工资的%。错误数量超过上述数量10处以上的，每超一处，扣罚设计工程师月工资的2%、校对人月工资的1%，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师、校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的 经审批后，每变更一次，扣罚设计工程师月工资的%、校对人月工资的%，扣罚参加施工图会审的相关责任部门工程师月工资的%，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师、校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图会审后，应出设计变更，未出设计变更的，工程完工后，造成严重损失的 每出现一次，扣罚设计工程师月工资的10%、校对人月工资的5%。未经审批下发设计变更的，每单变更扣罚设计工程师300元、校对人200元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师和校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图纸需经合约部经理审核 设计负责人下发的施工图纸必须经集团集采中心合约部经理审核、签发，下发未经审核签发的设计图纸 每项扣罚集团开发中心开发部设计负责人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计负责人 集团开发中心开发部经理 变更设计图纸 涉及总平面、单体外立面、单体平面功能调整、小区管线及小区园林平面图纸的设计变更下发前，设计负责人应交给集团开发中心会签。已销售部分的设计变更下发前，设计负责人应交给集团开发中心及集团运营中心会签。未经会签的设计变更，不得施工。
未经会签下发设计变更的，扣罚集团开发中心总经理100元，实施未经会签的设计变更，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 有关设计问题的传真 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由集团开发中心工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，集团开发中心工程部传真至集团开发中心开发部，集团开发中心开发部按以下要求处理：
传真时间起24小时内集团开发中心开发部必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 传真时间起48小时内集团开发中心开发部必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每影响施工或下发每超一小时，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 传真时间起7天内集团开发中心开发部必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 每期第三层砖砌体完成后的综合会验 每期工程第三层砖砌体完成后两天内，集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心、集团开发中心工程部、集团集采中心合约部经理进行综合会验 否则，扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 三层会验时必须建立材料样板间 在三层会验时，集团开发中心工程部必须建立材料样板间 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 进场材料的验收 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的 属集团开发中心工程部经理审核的材料，给予集团开发中心工程部经理降一级工资的处罚；
其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 实行样板间施工先行制度 在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。
未经批准不能大面积铺开施工，否则，降集团开发中心工程部经理一级工资，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 每月召开工程质量交流会 在工程开工前及开工后，每月召开一次，由集团开发中心工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。
未召开的，每次扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 确保工地文明施工 集团开发中心工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。
工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，降集团开发中心工程部经理一级工资。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，降集团开发中心工程部经理两至三级工资，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程验收 工程虽经验收，经抽检仍不合格 每项扣罚签字人30元、集团开发中心工程部经理20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 隐蔽工程要办理隐蔽验收手续 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续就进入下道工序的， 每项扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程验收后发现未按图施工 工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全的 每单扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 收到签证单后必须签署 集团开发中心工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录 每违反一次，给予集团开发中心工程部经理降一级工资的处罚；
一个月内累计超过3次的，予以开除处分，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程签证的原始凭证，专业工程师必须当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报集团开发中心工程部经理后存档 每违反一次，给予专业工程师降一级工资的处罚；
一个月内累计超过3次的，予以开除处分。
集团开发中心工程部专业工程师 集团开发中心工程部经理 造成多次签证 由于设计、合同的漏项、差错等原因造成多次签证的，由集团开发中心工程部每月1日前汇总反馈意见给相关部门及集团集采中心合约部 未按时反馈意见的，每次扣罚集团开发中心工程部责任人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部 集团开发中心总经理 因合同原因造成签证的，每项扣罚集团集采中心合约部经理100元 集采中心合约部经理 集采中心总经理 因设计原因造成签证的，每项扣罚设计工程师100元、校对人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计工程师 集团开发中心开发部经理 按时提交工程结算资料 地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内提交；
主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交；
工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。
每延迟一次，扣罚集团开发中心工程部经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 竣工前召集分户验收并整改完毕 集团开发中心工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕 否则，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 合约部按时完成工程结算 集团集采中心合约部未按《房地产开发管理流程》时限完成工程结算的 每延迟一单，扣罚集团集采中心合约部经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团集采中心合约部经理 集团集采中心总经理 交楼后出现质量问题 交楼后2个月内，工程实体质量出现《房地产开发管理流程》中要求杜绝质量问题的 每项扣罚责任工程师30元、 项目经理20元、集团开发中心工程部经理20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 验收后提交评审意见 每项工程竣工验收后10天内，集团开发中心工程部必须向资格审查部提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 不合格单位经集团集采中心合约部审核后 确认属实的，每单扣罚资格审查责任人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
资格审查责任人 集团集采中心总经理 如集团集采中心合约部检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的 每发现一单，给予负责资格审查的责任人降一级工资的处罚，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
资格审查责任人 集团集采中心总经理 每月报送施工单位履约情况 每月集团开发中心工程部必须向集团开发中心报送施工单位的履约情况，遇不合格的单位未及时上报的 扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 主体工程竣工后 主体工程竣工后90天内，应达到公司要求的工程竣工标准。
否则，每超过一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元、集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后30天内取得《规划验收合格证》
否则，扣罚集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心总经理 集团开发中心工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》
否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心工程部必须在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》
否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后85天内取得《竣工验收备案表》
否则，扣罚集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团公司集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图 否则，扣罚集团开发中心总经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心总经理 主体工程竣工后180天内，应达到公司要求的工程交楼标准。
否则，每超过一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元、集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理和集团开发中心总经理 督促施工单位按时提交工程资料 集团开发中心工程部应督促施工单位按时提交的工程资料 逾期提交超过30天后，每超一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 成立交楼领导小姐 集团运营中心销售部必须在交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会 否则，扣罚销售部经理50元 集团运营中心销售部经理 运营中心总经理 交楼前组织成立维修大队 集团开发中心工程部在交楼前，必须组织成立维修大队 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 交楼后2个月内，如因现场维修服务问题，造成业主投诉到集团客户服务部的 每项投诉扣罚集团开发中心工程部经理及物业公司负责人各20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 交楼出现套内面积误差 交楼出现套内建筑面积误差比绝对值超过3％的，（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）
每期对集团开发中心开发部、集团集采中心合约部、集团开发中心工程部中的责任部门负责人扣罚100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
各责任部门 召开整改会议 集团运营中心应在每月5日前召开会议，针对销售过程中集团开发中心工程部、设计负责人、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门，并报集团总部总经理。未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的 扣罚集团运营中心总经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团运营中心总经理 问题整改书面汇报 每月5日前，各部门应将集团运营中心提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈集团运营中心，同时报集团总部总经理 未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈集团运营中心的，扣罚相关部门经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
相关部门经理 产权书出现错漏 《房地产权属证明书》出现错误或漏项的 每期扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 分户图出现错漏 商品房分户图出现错误或漏项的 每期扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 遗失购房发票 财务部、集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
每遗失一张，扣罚财务部经理、集团运营中心总经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
财务部经理、运营中心总经理 房产证办后出现错误 办理完毕的《房地产权证》出现错误的 每户扣罚集团运营中心销售部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团运营中心销售部经理 运营中心总经理 出现业主资料遗失 集团集采中心合约部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的 每发现一宗，每宗扣罚集团集采中心合约部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团集采中心合约部经理 集采中心总经理 工作事项 工作标准 考核标准 考核对象 责任人 制定月度工作计划 每月27日17：00前（2月份相应提前至25日）将下两月工作计划经部门负责人签字后报企管办，并在公司计划工作例会上予以核定。
违反本条扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 召开项目开发综合策划方案审查会 新开发项目在详规批复一周内，由设计负责人牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为设计负责人、集团开发中心工程部、集团开发中心、集团集采中心合约部、集团运营中心、物业公司部门负责人 未按时召开，扣罚集团开发中心开发部设计负责人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计负责人 集团开发中心开发部经理 若综合策划方案未通过审定，不得开工 若开工，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 编制的综合策划方案出现漏编、错编 每项扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 召开大规模图纸评审会 每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由设计负责人、集团集采中心合约部经理、集团开发中心工程部、集团开发中心开发部、集团运营中心参加的大规模图纸会审 否则扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 施工图会审 自行设计图纸进行施工图会审时，单位工程中：建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量1～10处的 每超一处，扣罚设计工程师月工资的1%、校对人月工资的%。错误数量超过上述数量10处以上的，每超一处，扣罚设计工程师月工资的2%、校对人月工资的1%，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师、校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的 经审批后，每变更一次，扣罚设计工程师月工资的%、校对人月工资的%，扣罚参加施工图会审的相关责任部门工程师月工资的%，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师、校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图会审后，应出设计变更，未出设计变更的，工程完工后，造成严重损失的 每出现一次，扣罚设计工程师月工资的10%、校对人月工资的5%。未经审批下发设计变更的，每单变更扣罚设计工程师300元、校对人200元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
设计工程师和校对人员 集团开发中心开发部经理 施工图纸审核 设计负责人下发的施工图纸必须经集团集采中心合约部经理审核、签发，下发未经审核签发的设计图纸 每项扣罚集团开发中心开发部设计负责人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计负责人 集团开发中心开发部经理 变更设计图纸 涉及总平面、单体外立面、单体平面功能调整、小区管线及小区园林平面图纸的设计变更下发前，设计负责人应交给集团开发中心会签。已销售部分的设计变更下发前，设计负责人应交给集团开发中心及集团运营中心会签。未经会签的设计变更，不得施工。
未经会签下发设计变更的，扣罚集团开发中心总经理100元，实施未经会签的设计变更，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 有关设计问题的传真 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由集团开发中心工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，集团开发中心工程部传真至集团开发中心开发部，集团开发中心开发部按以下要求处理：
传真时间起24小时内集团开发中心开发部必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 传真时间起48小时内集团开发中心开发部必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每影响施工或下发每超一小时，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 传真时间起7天内集团开发中心开发部必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚集团开发中心开发部经理15元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 每期第三层砖砌体完成后的综合会验 每期工程第三层砖砌体完成后两天内，集团开发中心开发部牵头组织集团运营中心、集团开发中心工程部、集团集采中心合约部经理进行综合会验 否则，扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 三层会验时必须建立材料样板间 在三层会验时，集团开发中心工程部必须建立材料样板间 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 进场材料的验收 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的 属集团开发中心工程部经理审核的材料，给予集团开发中心工程部经理降一级工资的处罚；
其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 实行样板间施工先行制度 在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。
未经批准不能大面积铺开施工，否则，降集团开发中心工程部经理一级工资，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 每月召开工程质量交流会 在工程开工前及开工后，每月召开一次，由集团开发中心工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。
未召开的，每次扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 确保工地文明施工 集团开发中心工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。
工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，降集团开发中心工程部经理一级工资。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，降集团开发中心工程部经理两至三级工资，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程验收 工程虽经验收，经抽检仍不合格 每项扣罚签字人30元、集团开发中心工程部经理20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 隐蔽工程要办理隐蔽验收手续 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续就进入下道工序的， 每项扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程验收后发现未按图施工 工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全的 每单扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 收到签证单后必须签署 集团开发中心工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录 每违反一次，给予集团开发中心工程部经理降一级工资的处罚；
一个月内累计超过3次的，予以开除处分，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 工程签证的原始凭证，专业工程师必须当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报集团开发中心工程部经理后存档 每违反一次，给予专业工程师降一级工资的处罚；
一个月内累计超过3次的，予以开除处分。
集团开发中心工程部专业工程师 集团开发中心工程部经理 造成多次签证 由于设计、合同的漏项、差错等原因造成多次签证的，由集团开发中心工程部每月1日前汇总反馈意见给相关部门及集团集采中心合约部 未按时反馈意见的，每次扣罚集团开发中心工程部责任人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部 集团开发中心总经理 因合同原因造成签证的，每项扣罚集团集采中心合约部经理100元 集采中心合约部经理 集采中心总经理 因设计原因造成签证的，每项扣罚设计工程师100元、校对人50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部设计工程师 集团开发中心开发部经理 按时提交工程结算资料 地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内提交；
主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交；
工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。
每延迟一次，扣罚集团开发中心工程部经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 竣工前召集分户验收并整改完毕 集团开发中心工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕 否则，扣罚集团开发中心工程部经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 合约部按时完成工程结算 集团集采中心合约部未按《房地产开发管理流程》时限完成工程结算的 每延迟一单，扣罚集团集采中心合约部经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团集采中心合约部经理 集团集采中心总经理 交楼后出现质量问题 交楼后2个月内，工程实体质量出现《房地产开发管理流程》中要求杜绝质量问题的 每项扣罚责任工程师30元、 项目经理20元、集团开发中心工程部经理20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 验收后提交评审意见 每项工程竣工验收后10天内，集团开发中心工程部必须向资格审查部提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 不合格单位经集团集采中心合约部审核后 确认属实的，每单扣罚资格审查责任人100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
资格审查责任人 集团集采中心总经理 如集团集采中心合约部检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的 每发现一单，给予负责资格审查的责任人降一级工资的处罚，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
资格审查责任人 集团集采中心总经理 每月报送施工单位履约情况 每月集团开发中心工程部必须向集团开发中心报送施工单位的履约情况，遇不合格的单位未及时上报的 扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 主体工程竣工后 主体工程竣工后90天内，应达到公司要求的工程竣工标准。
否则，每超过一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元、集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后30天内取得《规划验收合格证》
否则，扣罚集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心总经理 集团开发中心工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》
否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心工程部必须在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》
否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后85天内取得《竣工验收备案表》
否则，扣罚集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团公司集团开发中心总经理 集团开发中心必须在工程竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图 否则，扣罚集团开发中心总经理50元，并纳入公司计划考核，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心总经理 主体工程竣工后180天内，应达到公司要求的工程交楼标准。
否则，每超过一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元、集团开发中心总经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理和集团开发中心总经理 督促施工单位按时提交工程资料 集团开发中心工程部应督促施工单位按时提交的工程资料 逾期提交超过30天后，每超一天，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 成立交楼领导小姐 集团运营中心销售部必须在交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会 否则，扣罚销售部经理50元 集团运营中心销售部经理 运营中心总经理 交楼前组织成立维修大队 集团开发中心工程部在交楼前，必须组织成立维修大队 否则，扣罚集团开发中心工程部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 交楼后2个月内，如因现场维修服务问题，造成业主投诉到集团客户服务部的 每项投诉扣罚集团开发中心工程部经理及物业公司负责人各20元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心工程部经理 集团开发中心总经理 交楼出现套内面积误差 交楼出现套内建筑面积误差比绝对值超过3％的，（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）
每期对集团开发中心开发部、集团集采中心合约部、集团开发中心工程部中的责任部门负责人扣罚100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
各责任部门 召开整改会议 集团运营中心应在每月5日前召开会议，针对销售过程中集团开发中心工程部、设计负责人、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门，并报集团总部总经理。未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的 扣罚集团运营中心总经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团运营中心总经理 问题整改书面汇报 每月5日前，各部门应将集团运营中心提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈集团运营中心，同时报集团总部总经理 未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈集团运营中心的，扣罚相关部门经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
相关部门经理 产权书出现错漏 《房地产权属证明书》出现错误或漏项的 每期扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 分户图出现错漏 商品房分户图出现错误或漏项的 每期扣罚集团开发中心开发部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团开发中心开发部经理 集团开发中心总经理 遗失购房发票 财务部、集团运营中心销售部遗失购房发票（办证联）
每遗失一张，扣罚财务部经理、集团运营中心总经理100元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
财务部经理、运营中心总经理 房产证办后出现错误 办理完毕的《房地产权证》出现错误的 每户扣罚集团运营中心销售部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团运营中心销售部经理 运营中心总经理 出现业主资料遗失 集团集采中心合约部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的 每发现一宗，每宗扣罚集团集采中心合约部经理50元，责任人按本条最高罚款者金额的30%罚款。
集团集采中心合约部经理 集采中心总经理 项目部月工作节点计划填报范围 序号 工作内容 备注 一、土地拓展类工作 1 编制完成项目开发可行性研究报告并报集团审批 从营销、施工技术（考虑地质条件等各方面因素）、成本、利润、总体资金收支状况等角度进行全面的分析、预测 2 与政府签订合作合同 3 完成城镇建设总体规划修编 4 取得城镇建设总体规划修编批复 5 完成土地利用总体规划修编 6 取得土地利用总体规划修编批复 7 取得建设用地指标批复 8 完成土地征用手续 9 争取最佳的土地招拍挂方案 10 招拍挂公告 11 签订股权转让合同 12 取得股权转让公司、土地有关证照资料及印鉴原件 13 完成股权转让 14 签订土地转让合同 15 完成土地使用权过户 16 成交并签订成交确认书 17 争取最优惠的付款方式 18 争取最大面积的国土证 19 争取最好的设计条件 20 取得建设用地规划许可证 21 取得国土证 22 交地 序号 工作内容 备注 二、融资工作 23 制定融资方案并通过集团审批 24 省行审批完成 25 总行备案或审批完成 26 放款 三、开发报建、证照办理类工作 27 取得总规批复 28 取得详规批复 三、开发报建、证照办理类工作 29 取得单体方案批复 30 取得扩初批复 31 取得建设工程规划许可证 32 取得施工许可证 33 取得预售证 四、重要的规划、设计类工作 34 综合管线设计方案通过设计院审批 35 住宅、公建平立面细化方案通过设计院审批 36 各层各专业平面细化方案通过设计院审批 37 地下室平面方案通过设计院审批 38 住宅、公建铝合金门窗划分大样方案通过设计院审批 39 小区水池、水泵房规划方案通过设计院审批 40 小区智能化设施方案通过设计院审批 41 单体设备房布置方案通过设计院审批 42 设计标准表通过设计院审批 43 主体结构设计方案通过设计院审批 44 基础方案通过设计院审批 45 地下室结构方案通过设计院审批 46 小区水源、电源方案通过设计院审批 47 钢筋含量控制目标通过设计院审批 48 公建空调、热水方案通过设计院审批 49 小区永久用电10kv配网图通过设计院审批 50 桩基础施工图设计完成 序号 工作内容 备注 51 主体工程施工图设计完成 52 售楼部装修施工图设计完成 五、重要工程合同类工作 53 土方施工合同签订 54 桩基础施工合同签订 55 主体施工合同签订 56 煤气施工合同签订 57 消防工程施工合同签订 58 永久用水工程施工合同签订 59 永久用电工程施工合同签订 60 智能化工程合同签订 五、重要工程合同类工作 61 外立面（涂料、幕墙等）工程施工合同签订 62 首层大堂及电梯前室装修合同签订 63 住宅豪华装修施工合同签订 64 售楼部装修施工合同签订 65 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修合同签订 66 园林施工合同签订 67 酒店管理公司委托协议签订 68 酒店、六大中心、商业广场、写字楼、综合楼装修施工合同签订 六、工程建设类工作 （一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目 69 召开综合策划会并审定总体开发方案 详规批复后15天内 70 项目融资、开发建设、设计、招标、材料采购配送、营销策划、销售、资金支付总体规划制定完成并通过集团审批 综合策划会召开后15天内 71 详勘完成 72 土方整理开工 73 土方整理完工 74 超前钻开工 75 超前钻完工 76 桩基础开工 77 桩基础完工 序号 工作内容 备注 78 土方开工 79 土方完工 80 基坑支护开工 81 基坑支护完工 82 主体动工 83 主体结构至＋ 84 三层会验并图纸修改完成 85 主体进度（含销售形象进度）
每月月底的进度计划 86 结构封顶 87 砌体完成 88 外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程开工 可分塔楼、裙楼分别填报 89 外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程完工 可分塔楼、裙楼分别填报 90 屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工 91 永久电工程开工 （一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目 92 永久电工程完工 93 永久水工程开工 94 永久水工程完工 95 电视、电话、智能化等弱电工程开工 96 电视、电话、智能化等弱电工程完工 97 煤气工程开工 98 煤气工程完工 99 消防工程开工 100 消防工程完工 101 泛光照明工程开工 102 泛光照明工程完工 103 人防工程开工 104 人防工程完工 105 机械车库安装完成 106 电梯设备进场安装 107 电梯安装完工并调试完成 108 电梯前室及首层大堂装修工程开工 109 电梯前室及首层大堂装修工程完工 序号 工作内容 备注 110 排栅拆除完成 111 发电机组设备进场安装 112 发电机组设备安装完工并调试完成 113 变频供水设备进场安装 114 变频供水设备安装完工并调试完成 115 道路管网、园林环境工程开工 116 道路管网、园林环境工程完工 117 酒店、六大中心、写字楼、商业广场等空调系统施工完成 118 酒店热水系统施工完成 119 工程竣工 120 商铺竣工 121 确定豪装房、毛坯房清单并通过集团审批 排栅拆除后一周内 122 豪华装修工程开工 123 豪华装修工程竣工 （二）所有公建配套项目如污水处理站、煤气站、垃圾站、小学、幼儿园、公交站、大门、小型商业配套等，以及道路管网（小区级）、园建、绿化等配套工程 124 工程开工 125 工程完工 （三）样板房、售楼部（装修工程）、销售园林等工程 126 售楼部装修开工 127 售楼部全面竣工（含内装修、外立面、周边园林环境等）
128 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修开工 129 样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修、销售电梯、销售环境、看楼通道等完工 130 销售园林工程开工 131 销售园林完工 七、营销策划类工作 132 销售及销售策划方案制定完成并通过集团审批 133 媒体投放方案与计划制定完成并通过集团审批 开售前2个月 134 电视、报纸、网络广告制作以及售楼书制作完成并通过集团审批 开售前45天 135 售楼部、样板房、销售通道与外部环境等布置与包装完成 开售前10天 136 定价方案通过集团审批 开售前 序号 工作内容 备注 137 完成当月销售任务 138 制定未售物业经营租赁方案并通过集团审批 139 完成当月物业经营出租任务 八、工程验收与交楼工作 140 取得消防验收合格证 141 取得煤气验收合格证 142 取得电梯验收合格证 143 取得规划验收合格证 144 取得质量验收意见书 145 取得工程竣工备案表 146 取得交楼许可证 147 确权完成 148 《房地产权证》办理完毕 149 成立交楼领导小组并召开交楼前综合协调会 150 毛坯交楼 151 豪装交楼 152 商铺交楼 九、工程结算类工作 153 土方工程结算完成 154 桩基工程结算完成 155 主体及配套工程竣工结算完成 九、工程结算类工作 156 永久电工程结算完成 157 永久水工程结算完成 158 煤气工程结算完成 159 消防工程结算完成 160 电梯前室及首层大堂装修工程结算完成 161 智能化工程结算完成 162 园林工程结算完成 163 样板房装修工程结算完成 164 住宅、酒店、六大中心、综合楼、商业广场、写字楼等装修工程结算完成 165 完成项目成本分析报告并报集团 序号 工作内容 备注 十、其他工作 166 完成质量、安全月简报并上报集团 167 定岗定编方案通过集团审批 168 大型人员招聘活动完成 169 完成各项目利润测算与分析 各期项目竣工后1个月 注：（1）本填报范围为通用标准，工作中如有重大、重要事项的可不受此填报范围限制。
（2）备注内的时间要求请参照执行。
建设工程档案管理制度 为规范公司工程档案管理工作，根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合我司的特点，制定本制度。
一、工程档案的归档范围及质量要求 （一）工程档案的归档范围 对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（详附件一）
（二）归档文件的要求 1、归档的工程文件应为原件。
2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。
3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。
4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。
二、工程档案的管理机构 各集团开发中心工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。
三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计 （一）工程档案的收集 文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。
（二）工程档案的整理 按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。
（三）工程档案的立卷 1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。
2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。
3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。
4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。
5、竣工图按专业组卷。
6、竣工验收文件按单位工程组卷。
（四）工程档案的编目 1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。
2、卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。
未按要求编目的，每项扣罚部门资料员5元。
（五）工程档案的装订 案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。
（六）工程档案的归档 1、单位工程竣工验收完成后30日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作，未按时归档的扣罚部门资料员5元。
（七）工程竣工档案移交 工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室，未及时办理移交的，扣罚部门资料员5元。
（八）工程档案的索引（待讨论工程代号、档号）
工程代号按集团总部统一规定，档号由集团开发中心工程部根据工程代号填写。
（九）工程档案的保管 工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。
（十）工程档案的统计 工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。
四、工程档案保管期限 保管期限分为永久、长期、短期（具体详附件一）
1、永久：是指工程档案需永久保存。
2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。
3、短期：是指工程档案保存20年以下。
同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。
五、工程档案密级 密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。
六、工程档案的借阅及销毁 按照集团总部档案管理制度执行。
本制度由部门经理负责考核部门资料员，集团开发中心工程部经理考核工程档案管理室档案员。
七、本制度自发布之日起执行 附录A
建设工程文件归档范围和保管期限表 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 工 程 准 备 阶 段 文 件 一 立项文件 1 项目建议书 永久 ∨ 2 项目建议书审批意见及前期工作通知书 永久 ∨ 3 可行性研究报告及附件 永久 ∨ 4 可行性研究报告审批意见 永久 ∨ 5 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 永久 ∨ 6 专家建议文件 永久 ∨ 7 调查资料及项目评估研究材料 长期 ∨ 二 建设用地、征地、拆迁文件 1 选址申请及选址规划意见通知书 永久 ∨ 2 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 永久 ∨ 3 拆迁安置意见、协议、方案等 长期 ∨ 4 建设用地规划许可证及其附件 永久 ∨ 5 划拨建设用地文件 永久 ∨ 6 国有土地使用证 永久 ∨ 三 勘察、测绘、设计文件 1 工程地质勘察报告 永久 永久 ∨ 2 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 永久 永久 ∨ 3 建设用地钉桩通知单（书）
永久 ∨ 4 地形测量和拨地测量成果报告 永久 永久 ∨ 5 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 永久 长期 ∨ 6 初步设计图纸和说明 长期 长期 7 技术设计图纸和说明 长期 长期 8 审定设计方案通知书及审查意见 长期 长期 ∨ 9 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议 永久 ∨ 10 施工图及其说明 长期 长期 11 设计计算书 长期 长期 12 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 永久 长期 ∨ 四 招投标文件 1 勘察设计招投标文件 长期 2 勘察设计承包合同 长期 长期 ∨ 3 施工招投标文件 长期 4 施工承包合同 长期 长期 ∨ 5 工程监理招标文件 长期 6 监理委托合同 长期 ∨ 五 开工审批文件 1 建设项目列入年度计划的申报文件 永久 ∨ 2 建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表 永久 ∨ 3 规划审批申报表及报送的文件和图纸 永久 4 建设工程规划许可证及其附件 永久 ∨ 5 建设工程开工审查表 永久 6 建设工程施工许可证 永久 ∨ 7 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 长期 ∨ 8 工程质量监督手续 长期 ∨ 六 财务文件 1 工程投资估算材料 短期 2 工程设计概算材料 短期 3 施工图预算材料 短期 4 施工预算 短期 七 建设、施工、监理机构及负责人 1 工程项目管理机构（ 项目经理部）及负责人名单 长期 ∨ 2 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 长期 长期 ∨ 3 工程项目施工管理机构（施工 项目经理部）及负责人名单 长期 长期 ∨ 监 理 文 件 1 监理规划 ① 监理规划 长期 短期 ∨ ② 监理实施细则 长期 短期 ∨ ③ 监理部总控制计划等 长期 短期 2 监理月报中的有关质量问题 长期 长期 ∨ 3 监理会议纪要中的有关质量问题 长期 长期 ∨ 4 进度控制 ① 工程开工／复工审批表 长期 长期 ∨ ② 工程开工／复工暂停令 长期 长期 ∨ 5 质量控制 ① 不合格项目通知 长期 长期 ∨ ② 质量事故报告及处理意见 长期 长期 6 造价控制 ① 预付款报审与支付 短期 ② 月付款报审与支付 短期 ③ 设计变更、洽商费用报审与签认 长期 ④ 工程竣工决算审核意见书 长期 ∨ 7 分包资质 ① 分包单位资质材料 长期 ② 供货单位资质材料 长期 ③ 试验等单位资质材料 长期 8 监理通知 ① 有关进度控制的监理通知 长期 长期 ② 有关质量控制的监理通知 长期 长期 ③ 有关造价控制的监理通知 长期 长期 9 合同与其他事项管理 ① 工程延期报告及审批 永久 长期 ∨ ② 费用索赔报告及审批 长期 长期 ③ 合同争议、违约报告及处理意见 永久 长期 ∨ ④ 合同变更材料 长期 长期 ∨ 10 监理工作总结 ① 专题总结 长期 短期 ② 月报总结 长期 短期 ③ 工程竣工总结 长期 长期 ∨ ④ 质量评价意见报告 长期 长期 ∨ 施 工 文 件 一 建筑安装工程 (一) 土建（建筑与结构）工程 1 施工技术准备文件 ① 施工组织设计 长期 ② 技术交底 长期 长期 ③ 图纸会审记录 长期 长期 长期 ∨ 2 施工现场准备 ① 控制网设置资料 长期 长期 ∨ ② 工程定位测量资料 长期 长期 ∨ ③ 基槽开挖线测量资料 长期 长期 ∨ ④ 施工安全措施 短期 短期 ⑤ 施工环保措施 短期 短期 3 地基处理记录 ① 地基钎控记录和钎探平面布点图 永久 长期 ∨ ② 验槽记录和地基处理记录 永久 长期 ∨ ③ 桩基施工记录 永久 长期 ∨ ④ 试桩记录 长期 长期 ∨ 4 工程图纸变更记录 ① 设计会议会审记录 永久 长期 长期 ∨ ② 设计变更记录 永久 长期 长期 ∨ ③ 工程洽商记录 永久 长期 长期 ∨ 5 施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告 ① 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 长期 ∨ ② 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件 长期 ∨ ③ 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 长期 ∨ ④ 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 长期 ∨ 6 施工试验记录 ① 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 长期 ∨ ② 土壤（素土、灰土）击实试验报告 长期 ∨ ③ 砂浆配合比通知单 长期 ④ 砂浆（试块）抗压强度试验报告 长期 ∨ ⑤ 混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告 长期 ∨ ⑥ 砼搅拌质量记录 长期 ∨ ⑦ 混凝土（试块）抗压强度试验报告 长期 ∨ ⑧ 混凝土抗渗试验报告 长期 ∨ ⑨ 商品混凝土出厂合格证、复试报告 长期 ∨ ⑩ 钢筋接头（焊接）试验报告 ∨ ⑾ 防水工程试水检查记录 ⑿ 楼地在、屋面坡度检查记录 ⒀ 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 长期 ∨ 7 隐蔽工程检查记录 ① 基础和主体结构钢筋工程 长期 长期 ∨ ② 钢结构工程 长期 长期 ∨ ③ 防水工程 长期 长期 ∨ ④ 高程控制 长期 长期 ∨ 8 施工记录 ① 工程定痊测量检查记录 永久 长期 ∨ ② 预检工程检查记录 短期 ③ 冬施混凝土搅拌测温记录 短期 ④ 冬施混凝土养护测温记录 短期 ⑤ 烟道、垃圾道检查记录 短期 ⑥ 沉降观测记录 长期 ∨ ⑦ 结构吊装记录 长期 ⑧ 现场施工预应力记录 长期 ∨ ⑨ 工程竣工测量 长期 长期 ∨ ⑩ 新型建筑材料 长期 长期 ∨ 施工新技术 长期 长期 ∨ 9 工程质量事故处理记录 永久 ∨ 10 工程质量检验记录 ① 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ② 分项工程质量验收记录 长期 长期 长期 ③ 基础、主体工程验收记录 永久 长期 长期 ∨ ④ 幕墙工程验收记录 永久 长期 长期 ∨ ⑤ 分部（子分部）工程质量验收记录 永久 长期 长期 ∨ (二) 电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程 1 一般施工记录 ① 施工组织设计 长期 长期 ② 技术交底 短期 2 图纸变更记录 ① 图纸会审 永久 长期 ∨ ② 设计变更 永久 长期 ∨ ③ 工程洽商 永久 长期 ∨ 3 设备、产品质量检查、安装记录 ① 设备、产品质量合格证、质量保证书 长期 ∨ ② 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 长期 ③ 设备安装记录 长期 长期 ∨ ④ 设备试运行记录 长期 ∨ ⑤ 设备明细表 长期 ∨ 4 预检记录 短期 5 隐蔽工程检查记录 长期 长期 ∨ 6 施工试验记录 ① 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 长期 ∨ ② 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 长期 ∨ ③ 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 长期 ∨ ④ 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 长期 ∨ ⑤ 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 长期 ∨ ⑥ 电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；
空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告 长期 ∨ 7 质量事故处理记录 永久 长期 8 工程质量检验记录 ① 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ② 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ③ 分部（子分部）工程质量验收记录 永久 长期 长期 ∨ (三) 室外工程 1 室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 长期 ∨ 2 室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件 长期 ∨ 竣 工 图 一 建筑安装工程竣工图 (一) 综合竣工图 1 综合图 ∨ ① 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
永久 长期 ∨ ② 竖向布置图 永久 长期 ∨ ③ 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 永久 长期 ∨ ④ 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 永久 长期 ∨ ⑤ 设计总说明书 永久 长期 ∨ 2 室外专业图 ① 室外给水 永久 长期 ∨ ② 室外雨水 永久 长期 ∨ ③ 室外污水 永久 长期 ∨ ④ 室外热力 永久 长期 ∨ ⑤ 室外燃气 永久 长期 ∨ ⑥ 室外电讯 永久 长期 ∨ ⑦ 室外电力 永久 长期 ∨ ⑧ 室外电视 永久 长期 ∨ ⑨ 室外建筑小品 永久 长期 ∨ ⑩ 室外消防 永久 长期 ∨ 室外照明 永久 长期 ∨ 室外水景 永久 长期 ∨ 室外道路 永久 长期 ∨ 室外绿化 永久 长期 ∨ (二) 专业竣工图 1 建筑竣工图 永久 长期 ∨ 2 结构竣工图 永久 长期 ∨ 3 装修装饰工程竣工图 永久 长期 ∨ 4 电气工种智能化工程竣工图 永久 长期 ∨ 5 给排水工程消防工程竣工图 永久 长期 ∨ 6 采暖通风空调工程竣工图 永久 长期 ∨ 7 燃气工程竣工图 永久 长期 ∨ 竣工验收文件 1 建设工程竣工验收报告 永久 长期 ∨ 2 工程施工质量验收申请表 永久 长期 ∨ 3 工程质量评估报告 永久 ∨ 4 勘察文件质量检查报告 永久 ∨ 5 设计文件质量检查报告 永久 ∨ 6 单位（子单位）工程质量验收记录 永久 长期 ∨ 7 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 永久 长期 ∨ 8 建设工程施工质量验收意见书 永久 ∨ 9 建设工程规划验收合格证 永久 ∨ 10 建筑工程消防验收意见书 永久 ∨ 11 环保验收文件 永久 ∨ 12 建设工程竣工验收档案认可书 永久 ∨ 13 建设工程质量保修书 永久 ∨ 14 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
永久 ∨ 15 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 永久 ∨ 16 燃气工程验收文件 永久 ∨ 17 电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证 永久 ∨ 18 结算表 永久 ∨ 19 声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等）
永久 ∨ 包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等 注：“∨”表示应向城建档案馆移交 施工图管理及设计变更管理制度 1． 集团开发中心工程部各专业施工图数量不得少于3套，其中有1套用于集团开发中心工程部存档，1套用于项目部存档，1套用于现场监理日常工作需要。
2． 存档的图纸应落实保管责任人，用于现场监理日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。
3． 集团开发中心工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认，并记录接收时间，时间单位精确到小时。
4． 被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。
5． 集团开发中心工程部收到设计变更后，专业工程师应在72小时内，将变更内容在项目部存档原图上标注，并将其中一份变更单交资料员存档。
6． 施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下，集团开发中心工程部可以以经集团开发中心工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送集团集采中心合约部和集团开发中心开发部；
变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，集团开发中心工程部应与集团开发中心开发部联系，由集团开发中心开发部决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。
监理规划编制规定 监理规划是在项目总监理工程师的主持下编制、经公司总工程师批准，用来指导项目监理部全面开展监理工作的指导性文件。
1监理规划的编制依据：
建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；
与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；
监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件；
公司《质量手册》、监理工作文件等；
项目监理实施策划内容。
2监理规划的编制内容：
工程项目概况：
说明工程项目名称、组成及建筑规模、预计工程投资总额、计划工期，工程质量目标，勘察、设计、施工单位名称、项目负责人，工程项目特点等。
监理工作范围：
说明委托监理合同中所确定的监理工作范围。
监理工作内容：
说明委托监理合同中所确定的监理工作内容。
监理工作目标：
根据委托监理合同的规定和建设单位的要求所确定的监理工作三大控制目标（“质量、进度、造价”），以及根据公司总的质量目标所分解的本项目监理部质量目标。
监理工作依据：
说明监理工作所依据的国家法律、法规和行业、地方规定，国家、行业和地方的技术标准、规范、规程，合同文件，勘察、设计文件，施工、监理文件等。
项目监理部的组织形式：
说明项目监理部的组织结构形式及组织结构图。
项目监理部的人员配备计划：
说明项目监理部的人员组成。
项目监理部的人员岗位职责：
说明项目监理部各级人员的岗位职责。
监理工作程序：
用流程图的形式说明监理工作程序。
监理工作方法及措施：
说明监理工作所采用的方法及控制措施。
监理工作制度：
说明监理工作的各项制度。
监理设施：
说明本项目监理部所配备的监理设施。
监理记录目录：
说明监理工作所应填写的监理记录表格名称。
3监理规划的编制、审批和发放和修改 项目监理实施策划完成后由项目总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制监理规划，经技术部负责人审核、公司总工程师批准后，作为指导工程项目监理工作的实施方案；
经审批后的《监理规划》属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理，并应在召开第一次监理工作会议（工地会议）前报送顾客。监理规划是否要经过顾客的认可，根据委托监理合同或双方协商所确定的要求执行。
在项目监理工作实施过程中，工程项目的实施可能会发生较大的变化，如设计方案重大修改、承包方式发生变化、顾客的出资方式发生变化、工期和质量要求发生重大变化，或者当原监理规划所确定的方法、措施、程序和制度不能有效地发挥控制作用时，项目总监理工程师应及时召集专业监理工程师对原《监理规划》进行修订，按原报审程序经过批准后方可执行，并报顾客。
4监理规划编制注意事项 监理规划是在项目监理部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各方等方面的情况后制定的指导工程项目监理工作的实施方案，因此监理规划应有明确具体的、符合项目要求的监理工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度。
监理规划应针对项目的实际情况进行编制，所以应在收到工程项目的设计文件之后开始编制。
监理规划是针对具体工程项目编写的，由于工程项目具有动态性，所以要求监理规划随着工程项目的进展不断进行补充、修改和完善。
监理实施细则编制规定 监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经项目总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
1监理实施细则的编制依据 已批准的《监理规划》；
与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；
《施工组织设计》或《施工方案》；
公司《质量手册》、监理工作文件等；
项目监理专业策划内容。
2监理实施细则的编制内容 专业工程的特点 应说明本专业工程的施工特点和监理特点。
监理工作的流程 用流程图的形式描述本专业监理工作的流程。
监理工作的控制要点及目标值 应说明本专业监理工作的控制要点及目标值。
监理工作的方法及措施 应说明本专业监理工作的方法及措施。
3监理实施细则的编制、审批和发放和修改 项目监理专业策划完成后、在相应工程施工开始前由各专业监理工程师分专业编制监理实施细则，报项目总监理工程师批准，作为指导各专业监理工作实施的工作文件；
经审批后的监理实施细则属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理。
对项目规模较小、技术不复杂且管理有成熟经验和措施，并且监理规划可以起到监理实施细则作用时，可不另外单独编制监理实施细则。
当发生工程变更、计划变更或原监理实施细则所确定的方法、措施、流程不能有效地发挥管理和控制作用等情况时，项目总监理工程师应及时根据实际情况安排专业监理工程师对原监理实施细则进行补充、修改和完善，按原报审程序经过批准后方可执行。
4监理实施细则的编制注意事项 监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业的特点，做到详细具体、具有可操作性。
监理实施细则可按工程进展情况编写，尤其是当施工图纸未出齐就开工的情况，但是当某分部工程或单位工程或按专业划分构成一个整体的局部工程开工前，该部分的监理实施细则应编制完成，并在开工前应经过项目总监理工程师的审批。
监理实施细则应具有针对性，应根据专业施工的特点制定专业监理工作控制措施，设置质量控制点的具体位置及控制方法，明确哪些工序需要进行旁站监理及进行旁站监理的内容，明确专业监理工作平时巡查的内容和重点。
旁站监理规定 为满足工程质量控制要求，对重要的和对工程质量有重大影响的工序施工过程实行旁站监理，以便及时发现质量事故、质量隐患，并及时处理问题，特制定本规定。
为保证工程质量，以下分项分部工程施工过程均必须实行旁站监理，但不限于所列：
工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师认为有必要实行旁站监理的工程。
旁站监理必须依据施工图纸、施工合同、施工规范、施工方案和有关的监理细则等进行。
1. 旁站监理由总监理工程师组织专业监理工程师和监理员实施。
2. 对工程桩施工和护壁工程施工实行旁站监理时，专业监理工程师须对施工机械、施工方法、施工安全和施工质量进行全过程旁站监理。
3. 对钢结构吊装旁站监理时，专业监理工程师必须检查吊装顺序、构件编号以及吊装的安全措施，并按规定检查螺栓扭紧力度、焊缝情况，对吊装实行全过程旁站监理。
4. 对关键部位装修、重要设备安装等旁站监理时，专业监理工程师必须针对施工工艺、特点和特殊要求进行全过程旁站监理。
5. 对隐蔽工程旁站监理时，专业监理工程师必须进行全过程旁站监理，每个分项隐蔽工程由监理工程师签证后，方可进行下一道工序的施工。
6. 对砼浇捣旁站监理时，专业监理工程师必须检查模板、配制钢筋、砼配合比、搅拌时间、坍落度、振捣情况、施工缝预留、预埋件位置、运输工具等是否符合要求，并对整个浇注过程进行旁站监理。
7. 施工情况特殊、工艺要求特殊及总监理工程师诊断有必要实行旁站监理时，应针对项目具体特殊要求和质量控制点组织编写《特殊旁站监理实施细则》，用以指导专业监理工程师进行旁站监理。
8. 旁站监理人员应当认证履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。
9. 在旁站监理过程中，专业监理工程师和监理员必须加强对现场巡视、监督与检查，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；
发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
10. 旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程施工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备案。
11. 监理部资料员负责对旁站监理有关质量记录（包括图片记录）进行收集、保管和归案。
12. 总工检查督促监理部执行本规定，对没有按要求实行旁站监理的监理部可进行处罚。
13. 对于因未实行旁站监理而引起任何工程事故的项目，公司将追究项目总监理工程师和专业监理工程 师责任。 监理月报编写规定 1. 监理月报内容 监理月报应详细反映在建工程当月工程概况、工程质量、工程进度、投资、安全及文明施工、施工手续等情况，并对下月工作计划作出安排，具体内容如下：
1.1. 工程概况 第一个月要详细介绍整个工程的概况，以后只反映本月施工单位具体工作内容。
1.2. 工程进度 反映本月工程形象进度，将本月实际完成情况与计划进度比较。提出工程进度存在的问题及采取措施效果的分析，编制下月施工计划。
1.3. 工程质量 对本月的工程质量进行分析，提出存在问题及采取的措施效果，对施工过程中的主要问题召开的专题报告和会议情况，进场原材料和设备安装的检查、送检数量，合格与否的统计记录。
1.4. 投资 说明本月工程量审核情况，工程款审批情况及月支付情况。
1.5. 合同 对本月出现的工程变更、工程延期、费用索赔等情况进行说明。
1.6. 安全及文明施工 说明当月存在的安全问题，文明施工情况以及处理结果。
1.7. 本月监理工作小结 本月的监理工作情况及下月监理工作的重点。
1.8. 天气状况 通过监理过程中每月天气统计，说明当月晴天、雨天、阴天、台风的数量，以便对有效工作天数进行统计。
2. 监理月报应由总监理工程师负责组织编制，按监理部和建设单位商定的时间准时报建设单位和本监理单位。
监理日志记录规定 监理日志是工程实施过程中监理工作的原始记录和最真实的工作依据，是项目监理部监理工作状况的综合反映，是监理的工作量及价值的体现，它作为监理的工程跟踪资料是监理资料的重要组成部分，其内容必须真实、准确、全面。
1监理日志分类与填写 监理日志可分项目监理日志和专业监理日志，每个工程项目必须设项目监理日志，对于专业不复杂的工程项目，由项目总监理工程师确定亦可取消专业监理日志，只设项目监理日志。
专业监理日志和项目监理日志不分层次，平行记载并归档。
专业监理日志由专业监理工程师填写，定期由项目总监理工程师审阅并逐日签字；
项目监理日志可与主要专业（如土建专业）监理日志合并，由项目总监理工程师或项目总监理工程师指定专人当日填写，项目总监理工程师每日签阅。
2专业监理日志记录内容 日期及气象情况 记录当天日期、气温及天气情况（分上午、下午及晚上）。
施工工作情况 2.2.1施工进度情况 记录当天施工部位、施工内容、施工进度、施工班组及作业人数。施工进度除应记录本日开始的施工内容、正在施工的内容及结束的施工内容外，还应记录留置试块的编号（与施工部位对应）。重要的隐蔽工程验收、施工试验、检测等应予摘要记录，以备检索。
2.2.3建筑材料情况 记录当天建筑材料（含构配件、设备）进场情况，填写材料（含构配件、设备）名称、规格型号、数量、所用部位、取样送检委托单号、试验合格与否（补填）、验证情况、不合格材料处理等。
2.2.3施工机械情况 记录当天施工机械运转情况，填写机械名称、规格型号、数量及机械运转是否正常，若出现异常，应注明原因。
本专业监理工作情况 2.3.1现场质量（安全）问题的发现和处理 监理人员应做好旁站、巡视和平行检验等现场工作。现场监理工作要深入、细致，这样才能及时发现问题、解决问题，监理人员应在当天现场检查工作结束后，按不同施工部位、不同工序进行分类整理，并按时间顺序记录当日主要监理工作及监理在现场发现及监理予见到的问题，并应逐条记录监理所采取的措施及处理结果，对于当日没有结果的问题，应在以后的监理日志中得到明确反映。
2.3.2当日收发文号、收发文的主题以及重要文件的内容摘要，包括收到的各方要求、请示来文和当日签发的监理指令（如指令单、通知单、联系单）、监理报表（各种施工单位报审表及监理签证等），并应逐一说明监理落实处理上述收发文的情况。
2.3.3有关会议纪要及工程变更及洽商摘要。
2.3.4本专业重要监理事件的记录。
2.3.5其他事宜。
3项目监理日志记录内容 日期及气象情况 记录当天日期、气温及天气情况（分上午、下午及晚上）。
项目施工工作情况 记录主要专业相应施工工作情况。
项目监理工作情况 3.3.1与项目监理日志合并的主要专业监理工作情况，内容可比照专业监理日志中相应要求填写。
3.3.2专业监理日志所未记载的收发文。
3.3.3涉及整个项目的会议及工地洽商等，项目监理日志应予记载。
3.3.4专业监理日志所未记载的综合性监理事件，对于重大监理事件，应予详细记载。
3.3.5其他事宜。
4监理日志记录注意事项 准确记录日期、气象情况 有些监理日志往往只记录时间，而忽视气象记录，其实气象情况与工程质量有直接关系。因此，监理日志除写明日期，还应详细记录当日气象情况（包括气温、晴、雨、雪、风力等天气情况）及因天气原因而延误的工期情况。
做好现场巡查，真实、准确、全面地记录工程相关问题 监理人员在书写监理日记之前，必须做好现场巡查，增加巡查次数，提高巡查质量，巡查结束后按不同专业、不同施工部位进行分类整理，最后工整地书写监理日记，并做记录人的签名工作。记录监理日记时，要真实、准确、全面地反映与工程相关的一切问题(包括“三控制、二管理、一协调”）。
监理日志应注意监理事件的“关闭” 监理人员在记监理日志时，往往只记录工程存在的问题，而没有记录问题的解决，从而存在“缺口”。发现问题是监理人员经验和观察力的表现，而解决问题是监理人员能力和水平的体现，是监理的价值所在。在监理工作中．并不只是发现问题，更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理日记要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。所以，监理日志应记录所发现的问题、采取的措施及整改的过程和效果，使监理事件圆满“闭合”。
关心安全文明施工管理，做好安全检查记录 一般的委托监理合同中，大多不包括安全内容。虽然安全检查属于委托监理合同外的服务，但直接影响操作工人的情绪。进而影响工程质量，所以监理人员也要多关心、多提醒。做好检查记录，从而保证监理工作的正常开展。
监理日志应内容严谨真实、书写工整、规范用语、 监理日志体现了记录人对各项活动、问题及其相关影响的表达。文字如处理不当，比如错别字多，涂改明显，语句不通，不符逻辑，或用词不当、用语不规范、采用日常俗语等等都会产生不良后果。语言表达能力不足的监理人员在日常工作中要多熟悉图纸、规范，提高技术素质，积累经验，掌握写作要领．严肃认真地记录好监理日记。
监理日志记录后，要及时交项目总监理工程师审阅，以便及时沟通和了解，从而促进监理工作正常有序地开展。
施工图纸会审及设计交底制度 1. 图纸齐全送交集团开发中心工程部签收后15天内由集团总部主管工程副总组织召开由集团开发中心开发部、集团开发中心工程部、集团集采中心合约部、集团集采中心合约部、成控中心、集团运营中心、集团企管办、物业公司、建筑设计院和施工单位及监理单位等相关部门参加的大规模图纸会审会议。
2. 由设计单位向施工单位进行设计交底，即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。
3. 图纸会审原则：
3.1. 必须明确责任。
3.2. 必须确定解决方案。
3.3. 必须确定解决问题的时间。
4. 按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查：
4.1. 是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署。
4.2. 地质勘探资料是否齐全。
4.3. 设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。
4.4. 设计地震烈度是否符合当地要求。
4.5. 几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏。
4.6. 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。
4.7. 是否满足消防、人防、环保、卫生等专业要求。
4.8. 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预埋件是否表示清楚，构造要求在图中是否表示清楚。
4.9. 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。
4.10. 材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题。
4.11. 地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。
4.12. 周边配套项目与建筑物之间有无矛盾，布置是否合理。
5. 集团开发中心工程部必须在会审完成后5天内将图纸会审纪要整理出来，报集团总部主管领导签发后实施。
施工组织设计审核制度 1. 施工组织设计或施工方案由总监理工程师负责组织审核，重大施工方案须经审定小组审核把关。
2. 工程项目开工七天前，施工单位必须向项目监理组提交施工组织设计或施工方案，项目监理组必须在四天内审核完毕，并返还施工单位。
3. 审核工作应按以下要求进行：
3.1. 施工组织设计或施工方案对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施。
3.2. 结合工程项目的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件。一般要求编制工艺文件的工程有：基础工程、主体结构工程、防水工程、外墙装饰工程、给排水工程、低压配电工程、室内高级装饰工程等，对编制的工艺文件应进行审核。
3.3. 要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施。
3.4. 针对工程项目具体情况，要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施。
3.5. 要求总包单位编制施工总平面布置图和工程协调的具体措施。
3.6. 专业监理工程师对在施工组织设计或施工方案审查中发现的问题应认真帮助施工单位解决，落实具体的工艺要求和技术措施，保证施工组织设计的可行性、合理性和经济性。
3.7. 项目监理组对施工组织设计或施工方案应提出书面的审核意见，交施工单位执行，并归入工程档案。
工程例会规定 工程例会是项目监理工作的重要内容之一。为了及时协调好建设单位、承包商及有关单位之间的关系，保证信息的及时性、畅通性，从而使工程进度、质量、投资和安全文明施工等问题及时得到解决，特制定本规定。
1. 工程例会分为定期例会和专题例会。例会由项目总监理工程师主持，建设单位、承包商和监理部参加。
2. 定期例会每周召开一次。
3. 专题例会由建设单位、承包商 项目经理、总监理工程师提议或发生突发事件时召开，由总监理工程师召集。
4. 对参加例会人员的要求及例会纪律。参加会议的人员要求是项目负责人及主要管理人员，能够代表所属单位，对工程的进度、质量做出承诺，并能调配资源。
5. 首次工程例会必须在下达开工令之前举行。
6. 首次工程例会内容：
6.1. 介绍建设单位、承包商和监理站组织架构和员工分工。
6.2. 检查承包商开工前准备各项事宜（现场临建、临时施工用水电、施工组织设计及施工方案和安全、卫生、纪律等）。
6.3. 检查建设单位对合同履行情况（工地移交、图纸提供等）。
6.4. 检查监理部动员情况。
6.5. 监理工作程序交底，包括进度计划申报、审批流程、专项方案审批流程、工程验收流程（隐蔽验收、检验批验收、分部分项验收、中间验收等）、材料进场检验流程、工程延期审批流程、工程签证和零星工程委托流程、工程进度款申报审批流程、工程进度款支付流程、监理工作表格的使用方法、往来文件格式要求、公司的相关制度等。
6.6. 明确各方使用表样，明确统计时间和公文、验收、签证、支付手续。
6.7. 明确工程例会地点、时间、议程、签发名单。
6.8. 明确承包商向建设单位和监理提交书面有关报表的时间和内容。
6.9. 明确本项目所采取的监理手段。
7. 工程例会纪要视同合同文件，承包商必须严格执行。
7.1. 定期工程例会纪要基本程序：
7.1.1. 总监理工程师主持例会。
7.1.2. 承包商汇报上周进度、质量、投资和安全文明施工情况。汇报上次例会落实情况及本次例会需解决问题。
7.1.3. 监理工程师针对本周现场存在的问题提出要求和纠正措施。
7.1.4. 与会各方就存在问题讨论、落实解决问题措施和解决时间，明确各方责任。
7.1.5. 建设单位对承包商上周完成工作进行详评并提出要求。
7.1.6. 总监理工程师总结本次例会。
7.2. 定期工程例会纪要主要内容：
7.2.1. 上次例会解决问题落实情况。
7.2.2. 本周有关工程进度、质量、投资、安全与文明施工、合同管理情况及存在问题。
7.2.3. 明确本次例会解决问题的措施、时间和责任。
8. 月质量交流会 工程例会一般每周召开一次，其中每月召开一次扩大工程例会，我们称之为质量交流会，要求施工单位施工员及班组长以上管理人员参加。
9. 工程例会纪要的要求 工程例会纪要所记录和解决的问题应具有真实性、准确性，记录的格式应符合要求。
（《工程例会纪要》模板及记录要求另行下发）
工程放线实施细则 第一条 新开楼盘由集团开发中心开发部门联系规划部门提供不少于三个测量导线控制点（含平面与高程）。规划部门提供测量导线控制点和放样红线界桩时，集团开发中心开发部负责人、测量设计工程师、集团开发中心工程部经理必须在场。
第二条 集团开发中心工程部经理、测量设计工程师、集团集采中心合约部对规划部门提交的导线控制点均要备份存档。
第三条 单位工程开工前由集团开发中心开发部门联系规划部门放线，不得少于三个轴线交点或外墙角点。规划部门放线时，集团开发中心开发部负责人、测量设计工程师、集团开发中心工程部项目负责人必须在场；
集团开发中心工程部项目负责人要督促施工单位对规划放线进行配合工作。
第四条 单位工程放线前由集团开发中心开发部（建筑设计院）提供总平面图、建筑首层平面图、基础平面图给集团开发中心工程部。
第五条 为使以后放线工作的方便，由设计工程师现场选点和确定加密控制点数量与位置，由规划部门移交的导线控制点测量出楼盘加密控制点的坐标与高程。
第六条 规划部门提供的导线控制点以及测量设计工程师所做的加密控制点的保护工作均由集团开发中心工程部经理负责保护。规划所放单位工程控制点的保护工作由该项目负责人负责。
第七条 规划放线点经测量设计工程师和项目负责人复核无误后，方可移交给施工单位使用。
第八条 规划放线点与测量设计工程师放线点偏差大于3厘米时，集团开发中心工程部要及时通知集团开发中心开发部门联系规划部门重新复线。
第九条 现场监理工程师及项目负责人检查施工队伍的测量仪器和测量放线负责人是否合格；
鉴定过合格的测量仪器有效期一般为一年。
第十条 根据规划放线的控制点，现场监理工程师及项目负责人复核施工单位引测的细部控制线和桩位，签字认可后方可让施工单位进行下一步的施工。
第十一条 对施工单位首层放线验收后，要求在每栋建筑物内部（首层楼顶）设置4个平面控制点（用不少于5mm厚100mm×100mm的铜板埋设，上划相互垂直的十字线），控制井字线必须互相垂直，原则上要求与核心筒平行，同时绘制放线图并标注清楚平面控制点与相关轴线的距离。
第十二条 以上各施工层利用上述4个控制点用激光垂准仪向上投影放线，超过10层时(一般不超过30米),要在第10层楼板顶面重新按上述方法重新布设4个控制点… 第十三条 标高的竖向引测,应从首层±0.000米起竖直量取，且每栋建筑物应从三处分别按相应楼层层高向上传递，用油漆在柱、梁、塔吊或剪力墙上明显标注出来，作为相应楼层主体结构的标高控制点。当三个点的标高差值小于3mm时，应取其平均值；
否则应重新引测。
第十四条 项目负责人和现场监理工程师要对每楼层进行轴线、标高的复核，测量工程师每十层复核一次，集团开发中心工程部经理复核应不少于二层。主体结构施工到第十、二十、三十层时,项目负责人应及时通知测量设计工程师，两人共同对轴线、标高进行复核。
第十五条 测量设计工程师为施工队放样的建筑物、园林、道路点等，均由相应项目负责人和现场监理工程师负责保护。
第十六条 测量工程师对单体工程的放线次数最多不超过两次，需要更多次数的放线时，该集团开发中心工程部需向集团开发中心开发部提出书面申请。
第十七条 有关处罚如下：①每导线控制点或加密控制点破坏一点，罚集团开发中心工程部经理300元；
②每规划放样点或集团开发中心工程部测量工程师放样点破坏一点，罚该项目负责人50元，罚现场监理工程30元；
④项目负责人或现场监理不对轴线和标高进行复核，每发现一次30元。
第十八条 测量工程师每月至少对每个工程项目检查一次，每月把检查汇总一次，检查结果上报主管工程的集团领导。
主体结构工程放线的精度要求 轴线竖向投测允许偏差 项 目 允许偏差(mm) 每 层 3 总高H（m）
H≤30 5 30＜H≤60 10 60＜H≤90 15 90＜H≤120 20 120＜H≤150 25 H＞150 30 标高竖向传递允许偏差 项 目 允许偏差(mm) 每 层 ±3 总高H（m）
H≤30 ±5 30＜H≤60 ±10 60＜H≤90 ±15 90＜H≤120 ±20 120＜H≤150 ±25 H＞150 ±30 样板工序验收制度 1. 本制度的样板工序系指砌筑工序、抹灰工序、内墙及天花涂料工序、厨厕墙面粘贴瓷片工序、室内水泥楼地面工序、室内地面砖铺贴工序、室内木地板铺贴工序、室内墙面砖铺贴工序、外墙面涂料工序、外墙砖粘贴工序、铝合金或塑钢门窗安装工序、室内入户门和房门安装工序、阳台地面砖铺贴工序、阳台栏杆安装工序、室内配电安装工序、室内厨厕给排水安装工序、厨具安装工序、洁具安装工序等。
2. 样板工序正式开工前，监理工程师应向施工单位进行技术交底，并提出质量标准。
3. 样板工序完成后，项目监理组必须按规定会同集团开发中心、集团集采中心合约部、采购部门等相关部门进行验收，经验收合格后才准以此为样板铺开施工。
4. 每期工程砖砌体第三层完成后，由集团开发中心工程部牵头组织集团开发中心、集团运营中心、物业公司进行综合会审。
材料样板间管理标准 材料样板间是用于存放和保管安装类和装修类材料样板的专用房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。
1、 材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处；
2、 材料样板间应由专人管理；
3、 应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由项目经理保管，无关人员不得进入；
4、 材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且排列整齐；
5、 材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处；
6、 应保持材料样板的标签和签章完好；
7、 应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还建立材料样板图像类电子文档台帐；
8、 相关单位借用材料样板，应经集团开发中心工程部经理同意，并办理登记手续后方可借用，任何单位和个人都不得逾期归还材料样板；
9、 材料样板的保存期限至工程验收合格之日止；
10、 材料样板间及材料样板归口集团开发中心工程部管理，集团开发中心定期对集团开发中心工程部材料样板间的管理工作进行检查考核。
广东凌云志集团集团开发中心 200 年 月 日 建设工程中间验收和专业验收制度 一、 为加强中间验收和专业验收工作的管理，确保验收工作质量，特制定本制度。
二、 需要进行中间验收的分部（子分部）工程有基础工程、地下结构工程、主体结构工程、幕墙工程、低压配电安装工程和质监机构根据工程特点及有关规定确认的工程，需要进行专业验收的工程有消防工程、电梯工程。
三、 中间验收和专业验收的准备工作 （一）需要进行中间验收和专业验收的工程完工后20个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，进行初步的设备调试，整理技术资料，填写相应的《 分部（子分部）工程质量验收申请表》、《建筑消防工程验收申请表》、《电梯安装工程用册》等，连同工程技术资料提交监理公司审核。
（二）监理公司在五个工作日内审核完毕，同时按照相关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署意见连同工程技术资料（含《申请表》和《用册》）送建设工程质量监督机构或相关专业行政主管部门审查。
（三）质量监督机构或相关专业行政主管部门对工程技术资料进行抽查，提出对工程技术资料的意见，并将意见书面通知监理单位。
（四）监理单位负责组织勘察、设计、施工、建设等单位的有关人员进行中间验收或专业验收，并提前通知质量监督机构或专业行政主管部门派员到场指导。
四、 中间验收和专业验收程序 （一）
审阅有关工程质量保证资料。
（二）
对所含土建分项质量检验评定结果进行核验。
（三）
对所含设备安装工程质量检验评定结果进行核验。
（四）
对所含设备试运行检测结果进行核验。
（五）
实地查验工程质量和对设备进行试运行检查。
（六）
对验收工程的工程质量和工程管理质量作出全面评价，形成统一结论，并将结论填写到有效文件中，加盖有关单位公章后，于五日内送交质量监督机构。参与验收的质量监督机构或专业行政主管部门、建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。
五、 中间验收和专业验收登记 （一）中间验收完成后，质量监督机构在完成对《 分部（子分部）工程质量核查记录表》和《 分部（子分部）工程验收登记表》的审批程序后，将《验收记录》和《 分部（子分部）工程验收登记表》发还给建设单位，《 分部（子分部）工程验收登记表》是单位工程竣工验收资料的重要部分，没有办理重要分部（子分部）工程验收监督登记手续的按单位工程质量验收资料不齐全处理。
（二）消防验收完成后，将由广州市公安消防局提出《 建筑工程消防验收意见书》交给建设单位，这一意见书是工程交付使用的必要条件之一。
（三）电梯安装工程验收完成后，必须由广州市建筑设备安装工程质量检测站提出《电梯安装质量检测报告》交给建设单位，并完成电梯安装工程用册中规定的验收内容后，由电梯安装工程的监督机构签发《电梯准用证》电梯才能投入使用。
工程质量分户验收制度 一、分户验收项目 室内墙面、室内顶棚、室内楼地面、厨厕瓷片、厨厕地面、洁具、厨具、室内给排水、铝合金门窗、木门、防盗钢门、阳台、室内电气。
二、分户验收项目质量要求 （一）室内墙面 1、结合层 合格：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝；
优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝；
2、表面 合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹；
优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观；
3、护角 合格：宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不得低于2m，每侧宽度不得小于15cm；
优良：在合格基础上，护角表面光滑平整，线角垂直；
4、槽盒 合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正；
优良：在合格基础上，线盒平正光洁，槽线整齐美观；
5、窗台和窗眉 合格：在外窗台比内窗台低不少于20mm，外窗台做做向外排水坡度，铝合金窗框与墙体接口应加防水胶，窗眉做成鹰咀状，外下沿做滴水线；
优良：在合格基础上，窗台平整光滑，防水胶平顺整洁；
6、阴阳角 合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正；
优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑；
（二）室内顶棚 1、结合层：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝；
优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝；
2、表面 合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹；
优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观；
3、槽盒 合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正；
优良：在合格基础上，槽盒平正光洁，槽线整齐美观；
4、阴阳角 合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正；
优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑 （三）室内楼地面 1、地砖或木地板质量 合格：地砖或木地板的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞，木地板色纹均匀表面光滑，无明显刨痕，无损伤；
优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，无刨痕，榫头完好；
2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；
优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致；
3、外观质量 合格：地面砖平整洁净，色泽均匀，面砖无裂缝掉角、无空鼓、无翘起，木地板面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰；
优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀、顺直，木地板光滑鲜丽，色泽一致；
对缝横竖一致；
4、饰面砖踢脚线 合格：表面洁净，接缝平整，高度一致，结合牢固，缝口填塞密实；
优良：接缝顺直均匀，色泽一致，出墙厚度适宜均匀，缝口填塞平顺；
5、木板踢脚线 合格：表面光滑，无明显刨痕和锯痕，结合牢固，接缝平顺密实，清油颜色均匀，高度一致；
优良：在合格基础上，表面磨光，无刨痕和锯痕，接缝均匀，清油颜色一致，出墙厚度均匀，无钉头痕；
（四）厨厕瓷片 1、瓷片质量 合格：瓷片品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，瓷片色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞；
优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直；
2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；
优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接；
3、外观质量 合格：瓷片平整洁净，色泽均匀。瓷片无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起；
优良；
在合格基础上，瓷片光鲜洁净，色泽一致。连接均匀，对缝横竖一致；
（五）厨厕地面 1、地砖质量 合格：地砖品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞；
优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直；
2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；
优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致；
3、外观质量 合格：地砖平整洁净，色泽均匀，无裂纹、掉角、无空鼓、无翘起；
优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，对缝横竖一致；
4、地面标高、坡度 合格：厨厕地面应低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水，不积水；
优良：在合格基础上，排水坡度不少于，地面排水顺畅；
5、地漏、渗漏试验 合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm，地漏结合处严密无渗漏，地面做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；
优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状；
（六）洁具 1、 洁具质量 合格：洁具的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，洁具颜色均匀、无掉漆、无凹陷、无损坏；
优良：洁具选型适用合理经济，洁具光滑鲜丽，颜色均匀一致；
2、安装质量 合格：洁具安装平正牢固，接合处密实，无渗漏，排水管径及出口连接牢固、无渗漏，排水栓低于盆、槽底面2cm；
优良：在合格基础上，洁具朝向合理，高度合适，接合处密实平顺，给排水管走向合理，位置、标高正确；
3、盛水试验：洁具应做不少于24小时的盛水试验，以不渗漏为合格；
（七）厨具 1、厨具质量 合格：厨具的材料、尺寸、款式符合设计要求，厨具洁净牢固，无掉漆、无损坏，颜色均匀，柜门启闭紧密灵活；
优良：在合格基础上，厨具美观精细，组合方便，款式新颖；
2、安装质量 合格：厨具安装平正牢固，接合平顺，操作位置安排合理，排水管径及出口连接牢固，严密不渗漏，排水栓低于盆底面2mm；
优良：在合格基础上，厨具组合合理，工艺细致，给排水管位置走向适宜；
3、设计质量 合格：满足使用功能，尺寸、高度适宜，操作方便，价格合适；
优良：在合格基础上，构思新颖，外形美观大方，质地坚实耐用；
（八）室内给排水 1、给水管件 合格：横平竖直，距离、标高符合规定，架设平稳牢固；
管件连接紧密，无渗漏无损坏；
优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件表面光滑、洁净，镀锌层完好，外露丝扣防腐良好；
2、排水管件 合格：排水管竖管竖直，距墙间距符合规定，横管要满足的排液坡度要求，架设平稳牢固；
管件连接紧密，无渗漏；
排水塑料管必须安装伸缩节，其间距不大于4M；
优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件洁净无掉漆；
3、给水接口 合格：管螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹扣数的10%；
连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹；
优良：在合格基础上，螺纹无断丝；
镀锌层无破损；
螺纹露出部分防腐良好；
4、排水接口 合格：接口结构和所用填料符合设计要求；
捻口密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5MM，且无抹口；
优良：在合格基础上，环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好；
5、阀门 合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规定：位置、进出口方向正确；
连接牢固、紧密；
优良：在合格基础上，启闭灵活，朝向合理，表面洁净；
（九）铝合金门窗 1、材质质量 合格：铝合金门窗型号、规格、尺寸及其附件符合设计要求，门窗洁净牢固，附件齐全；
优良：在合格基础上，门窗端正美观，附件连接可靠、使用灵活，满足使用功能；
2、外观质量 合格：表面洁净，大面无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶大面光滑无气孔；
优良：在合格基础上，无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶表面光华、平整，厚度均匀，无气孔；
3、框安装质量 合格：框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合设计要求；
优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求；
4、门窗扇安装质量 （1）平开门窗扇 合格：关闭严密，间隙均匀，开关灵活；
优良：在合格基础上，间隙基本均匀，附件连接可靠，使用灵活；
（2）推拉门窗扇 合格：关闭严密。间隙基本均匀，扇与框搭接量不少于80%；
优良：在合格基础上，间隙均匀，扇与框搭接量不少于90%，附件连接可靠，使用灵活；
5、接缝及防渗漏 合格：接缝填嵌饱满，填塞材料符合设计要求，缝口涂胶完整均匀，无渗漏；
优良：在合格基础上，接缝填嵌饱满密实，框后无空鼓，缝口涂胶表面平整、光滑、无裂纹；
（十）木门 1、材质质量 合格：木门规格、材料、尺寸、结构符合设计要求，门体结实，无翘起、平整光滑；
优良：在合格基础上，门体结构合理，门体端正美观；
2、外观质量 合格：表面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰，压边顺直，关闭严密平整，启闭灵活；
优良：在合格基础上，表面光滑洁净，清油亮丽，色泽一致，压边精细；
3、框安装质量 合格：框安装牢固，安装位置、固定点位置数量、防腐处理符合设计要求，框与墙体间填塞基本饱满；
优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞饱满、均匀；
4、门扇安装质量 合格：裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无曲翘；
优良：在合格基础上，刨面光滑，开关稳定，无回弹；
（十一）防盗钢门 1、材质质量 合格：钢门规格、材料尺寸、结构符合设计要求，门体坚实，连接牢固，附件齐全，油漆均匀；
优良：在合格基础上，色泽光鲜一致，附件连接可靠，使用灵活；
2、外观质量 合格：表面洁净，无掉漆、碰伤，锈蚀，启闭灵活，闭合严密；
优良：在合格基础上，表面光鲜洁净，款式端正美观；
3、框安装质量 合格：框安装坚固牢靠，预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合要求，框与墙体间填塞饱满、密实；
优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞均匀，接口平整顺直；
4、门扇安装质量 合格：关闭严密，开关灵活，无曲翘；
优良：在合格基础上，无阻滞、回弹；
（十二）阳台 1、饰面砖、地面砖质量 合格：饰面砖、地面砖的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，面砖色泽均匀，无裂纹，掉角和缺楞；
优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直；
2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；
优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接；
3、外观质量 合格：平整洁净，色泽均匀，面砖无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起；
优良：在合格基础上，面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝平顺，对缝横竖一致；
4、护栏外沿 合格：外沿贴脸上口平顺，阴阳角压向正确；
优良：在合格基础上，外沿贴脸上口平顺一致，阳角边缘整齐，对接吻合均匀；
5、地面标高、坡度 合格：阳台地面低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水、不积水；
优良：在合格基础上，排水坡度不少于，地面排水顺畅；
6、地漏、渗漏试验 合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5cm，地漏结合处严密无渗漏，地面应做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；
优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状；
（十三）室内电气 1、槽盒配线 合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面，固定可靠，横平竖直，直线段的盖板接口与底板接口错开，其间距不少于100cm，盖板锯成斜口对接，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线；
优良：在合格基础上，槽板沿建筑物表面布置合理，盖板无翘角，分支接头做成丁字三角叉接，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染，槽板与线盒电器连接严密，槽板内无接头，接头设在线盒内或器具内；
2、配电箱 合格：配电箱安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象，箱体油漆完整。接地支线连接紧密、牢固，接地线载面选用正确，防腐良好；
优良：在合格基础上，箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，管子与箱体连接有专用锁紧螺母，接地线路走向合理，色标准确；
3、开关、插座 合格：明装线盒平正牢固，暗装线盒盖板紧贴墙面，四周无缝隙，位置正确，高度一致，接线正确，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座接线，面对插座，右极接相线，左极接零线，单相三孔、三相四孔插座的接地线在正上方，插座的接地线单独敷设，不与工作零线混同；
优良：在合格基础上，内外清洁，板面端正，成排的高度一致，排列整齐。
三、分户验收方法 1、分户验收以单元为单位逐户进行，验收内容为“一”中所列的分户验收项目；
2、按分户验收项目逐项进行质量检查，并按“二”中所规定的分户验收项目质量要求找出质量问题，列在“分户验收质量问题汇总表”中。
3、按“二”中所规定的分户验收质量评定标准，对每个项目的观感质量进行评定；
5、根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定；
6、每个单元的观感质量评定标准如下：
（1）只要有一个分户验收项目不合格，分户质量为不合格；
（2）所有分户验收项目合格，分户质量为合格；
（3）所有分户验收项目合格，其中优良的项目等于或大于50%时，分户质量为优良；
四、分户验收程序 1、分户所含工程项目完工后，由施工单位先行组织自验，自验合格后报请现场监理工程师组织分户验收；
2、现场监理工程师在施工单位自验合格的基础上，组织专业监理工程师、监理员、施工单位技术负责人、质检员、施工员等对分户项目进行观感质量检查，将发现的质量问题列于“分户验收质量问题汇总表”中，并进行逐项的观感质量评定；
3、现场监理工程师在项目观感质量评定的基础上，确定单元的观感质量等级。
工程竣工资料管理规定 一、为加强工程竣工资料的管理，规范工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。
二、施工单位应按照项目当地质监站的《建设工程竣工验收备案工作意见》收集整理竣工所需的原始资料，并按有关要求装订成册。
三、项目监理组应及时致函施工单位要求其按照项目当地质监站的《建设工程竣工验收及备案工作意见》进行工程竣工资料的编制工作，并将此函抄送集团总部集团集采中心合约部。
四、施工单位应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交集团开发中心工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录，集团开发中心工程部办公室应在收到工程技术资料的当天通知项目监理组办理领取手续，以便进行审核。
五、项目监理组应在收到资料之后十个工作日内完成审核工作，并将完整的审核意见至函施工单位。
六、施工单位收到项目监理组审核意见之日起三天内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交集团开发中心工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录。
七、项目监理组收到施工单位完善后的竣工资料之日起五天内提出《工程质量评估报告》。
八、集团开发中心工程部必须督促施工单位在计划工程竣工验收前15天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给项目当地质监站。
九、作为工程结算的竣工图纸在施工单位提交后1个月内完成审核工作，并将审核意见及竣工图返还施工单位。
十、项目监理组收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成审核签字及盖章。
安全文明施工监理制度 1、 项目经理必须指定一名专业工程师负责现场安全文明施工管理，建立安全文明施工资料。资料不建立扣 项目经理和相关责任人各15元，资料不全扣 项目经理和相关责任人各5元。
安全文明施工监理细则由 项目经理组织相关专业工程师负责编制。细则不编制扣专业工程师和 项目经理15元，细则不合要求扣 项目经理和相关责任人各5元。
2、 项目经理负责监督施工单位建立健全安全文明施工管理组织及管理制度，审查安全文明施工管理组织名单。没有督促或审查没有记录扣 项目经理15元。
3、 项目经理负责监督工程承建单位严格执行广州市建设工程安全责任制，检查施工单位现场各类人员上岗证、检查安全教育的实施情况。没有督促或检查没有记录扣 项目经理15元。
4、 项目经理负责在开工前审核《临时用电方案》、《施工现场总平面》、《安全技术方案》，严禁野蛮施工。方案不齐全扣 项目经理15元。
5、 项目经理和指定的专业工程师负责检查施工场地布局管理，检查施工机具临时用电系统的安装、消防器材的设置、检查脚手架搭设和安全防护。检查承建单位在重要部位、危险部位安装安全警示标志牌，设置夜间警示灯。在施工现场设置五牌一图、安全宣传栏。现场若多出不符合安全文明施工要求，扣项目经理和指定专业工程师10元。
6、 项目经理负责审核施工机具安全检测证、安全设施的质量保证资料、阶段性的安全检查资料。大型机具使用前没有办理准用证的，扣部门经理15元，安全检查资料不齐全扣 项目经理10元。
7、 项目经理负责监督施工单位分别在基础、主体、装饰、安装阶段例行安全检查不少于二次，每月进行安全检查不少于一次，并保存检查记录。检查记录不全扣 项目经理10元。
8、 项目经理和指定的专业工程师负责检查施工单位实行硬地化施工，检查工地宿舍、食堂、厕所的卫生及安全用电。现场若多出不符合安全文明施工要求，扣 项目经理和指定专业工程师10元。
9、 项目经理负责组织按有关程序处理质量安全事故。