篇一：零售药店财务管理制度
药店财务管理制度
一、药店质量负责人全面负责医疗保险定点管理工作，具体负责医疗保险各项管理和协调工作，负责对所属各定点门店的药品安全、配药行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。
二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品账目和财务账目健全、清楚。专人搞好医保药品库的维护和管理。
三、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务。
四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡，严禁冒名配药;严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保处方配售，由药师在处方上审核签字。非处方药在药师指导下配售。每次配药必须认真填列“医疗保险药品零售凭证”，由参保人员签字认可有效。
六、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。
七、收费人员规范电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
八、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。
九、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作，杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
【篇二】药店财务管理制度
1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。
2、按规定价格和收费标准进行收费。
3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。
4、严格交接-班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公-款或将公-款借给他人。
6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
【篇三】药店财务管理制度
1、司药人员收方后应对处方内容、病员姓名、年龄、药品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。
2、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医生联系更正后再行调配。
3、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。
篇二：零售药店财务管理制度
财务管理制度(零售
零售药店财务管理制度
财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障。以下是本站小编为大家带来的关于财务管理制度(零售，以供大家参考!
财务管理制度(零售
总
那么
1、为了标准店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于盛世华服(北京)服装服饰总部及各店面。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理根底工作。
5、总公司财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务方案、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属总公司领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原那么，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强本钱管理，严格控制采购本钱和生产加工本钱，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承当的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时将店面收取的营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公-款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。假设发现现金长余或短缺，应
立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3)负责催促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
(4)负责对各店面备用金进行盘点检查。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
(6)编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。
(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。假设有差异应及时查明原因，属于记账过失的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余
北京万国工坊服装服饰股份
店面财务管理制度
额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(店长或收银员)签字。
(2)月终对各店面剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)
(4)对于收银员计算错误、发票使用不标准和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字
准确、保管得当，开单迅速、不出过失。
2、认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时
处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
(1)坚持
四个禁止
：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止
危险物品与其他物品混贮。
(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等
六防
工作。
(3)科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充方案，并填制《采购申请单》，控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
(4)按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导.
2、按照各店面销售人员填写的销货单准确输入电脑台账，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与发票财务联,出库单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、平安性负责。妥善保管营业尾款，拒收假-币，否那么发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露各店面经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守店面相关制度，及时发现收集、反应客人意见。
9、保持店面及工作区域卫生干净、整洁，与店面要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
应收款项管理制度
为了加强店面往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客定制服装时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的服装款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。但凡要挂账的单位和个人，店面应对其信用状况
进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对
于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应催促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。店面的应收账款应自消费日起7日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、店面一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，店面财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、店面发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在
支出凭证
后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写
支出凭证，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的标准性等，再交总经理审核并签署报销意见：
同意报销(支付)、同意报销(支付)多少元
、不同意报销(支付)字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的支出凭证
支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否那么财务室有权不予报销;总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否那么不予报销。
6、报销程序。
经办人填写
支出凭证
部门负责人签字
管理财务会计签字--财务总监签字-----总经理签字
出纳复核报销。
借款制度
为了加速各店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，标准借款程序，特制定本制度。
1、店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原那么。
3、店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计及财务总监审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公-款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否那么财务室有权在发工资时抵扣借款。
库管制度
一、库管工作的根本要求
必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业本钱资料，必须对库存物资的平安、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、枯燥，搞好
六防
工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，假设出现计量单位混用所造成财务混乱、本钱反映不真实等损失，由库管员承当。
2、对每种进出库商品的计算，采用先进先出法，金额要求保存小数点后两位。
四、库管员日常工作标准
1、库房验收商品时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库;属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。
2、库管员有权拒收伪劣商品入库.
3、根据验收合格的商品，据实填写
入库单，经店长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..
4、坚持原那么，零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自存放物品。
5、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具
入库单，出库应填制
出库单。6、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。
7、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。
8、领用物品应由领料经手人填制
出库单，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制
出库单，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务室。
9、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
10、每日检查存货，并使其符合最高储藏量及最低储藏量标准，低于最低储藏量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度
为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业本钱，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括面料、辅料、样衣、成品、低值易耗品、库存商品等。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
(2)监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。
盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原那么，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、尺量确实实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制
盘点表，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。
本规定自公布之日起实施，本规定的解释权归总经办。
财务管理制度(零售
目的：为了加强零售店铺财务管理工作，标准店铺的业务流程，现结合公司的营运情况，特制定本制度。
财务管理原那么
：及时性、准确性、真实性、全面性
一、资金管理(及时、准确、平安)
1.现金营业款：当天下午15:30之前将前一天营业款存入公司指定账户，当天营业款较多时(3000元)可以当天存入;
2.备用金：严禁挪用找零备用金用于其他开支;
3.店铺财务日报表：每日中午12：00在智慧门店缴款模块填列完整，如存
款金额与销售有差额须备注原因;
4.保管：营业结束，收银台不允许存放现金，必须存放至保险箱。
二、单据管理(及时、准确)
1.销售单据：及时标准录入(一票一单、纸质小票金额等于对应系统单金额)、退换货留小票、特殊折扣特殊申请并签字审批，严禁拼单;
2.赠品：开业抽奖活动赠送赠品做好纸质登记(单号、赠品名称、数量，顾客签字留电话统一前台0出库)，日常赠送赠品，必须随单出库;
3.大仓发货单：店铺认真验收货品实物数据，有差异及时找仓库对接，实物到店后台无系统单请联系对接财务与IT人员，每月最后一天下午15:00前将系统在途发货单确认收货并在零售财务群报备;
4.大仓退仓单：①正常退仓单，门店收到商品通知，货品发出即在后台制单;②残次退货，售后验收货品，由售后做单;③费用出库(工服、公关)，商品后台制单;
5.调拨单据：账随货出、账随货入，保证账实相符，每月最后一天下午15:00前将系统在途调拨单确认收货并在零售财务群报备;
三、内购、现金券、团购、销售价格
1.内购/现金券发放：内购卡需在截止日期前使用，不得超期限使用，现金券以商品吊牌价使用，少补多不退;
2.团购：①根本流程，店铺填写团购备查表
客户回款(与财务确认金额、客户名称、款项所属门店)发货
开具发票(交易完成);②团购原那么上先收款再发货，对于需要先发货的团购需书面文件确定追款责任人后经零售经理批准才可发货。货品发出后需在当天系统销售中整单录入销售单据，在缴款表中注明团购金额以备财务核对营业款;③对于要先开具发票才能付款的团购，需收取定金(交易金额20%以上)，并且由店长负责团购款的催收,大店长负连带责任。
3.团购折扣
4.销售价格：严格按照促销活动销售，严禁利用会员卡私自调价并虚增积分。
四、货品盘点管理
1.要求：零售每半年盘点一次，店铺每季度至少一次系统数据覆盖，每月坚持自盘，财务部不定期进行抽盘、突击盘点;
2.盘点数据：真实、准确，保证账实相符，严禁弄虚作假;
五、小票
1.专卖店铺单据(销售、POS小票)按要求整理，并于每月10日前上交上月单据。
2.商场店铺销售小票在财务与商场结算完毕之后上交。
以上处分标准参照《稽核奖惩制度》执行
财务管理制度(零售
总
那么
1、为了标准店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理根底工作。
一、资金审批制度
1.总那么
(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;
(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;
(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度
(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;
(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度
(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;
(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准为___元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;
(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1)办公用具由办公室统一采购、管理;
(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;
(3)办公室财产台账为财务部附设账册;
6.行政费用报销制度
(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;
(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;
(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;
(5)其他有关费用及本钱支出的程序以店面规定为准。
三、收银管理
(1)票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2)货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假-币的，由领班承当，承当方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
四、财务现金管理
(1)任何工程的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。
(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3)任何工程的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否那么不予支付。
(4)任何工程的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公-款行为，立即做开除处理。
五、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，标准借款程序，特制定本制度。
(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2)借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原那么。
(3)店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准前方可借支。
(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
六、销售款管理
(1)门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取;
(2)禁止门店任何人动用销售款;
(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
七、退货
(1)发生销售退货时，必须由原路径退回;
(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1)盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品;
(2)盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点;
(3)盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效;发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否那么将追究其责任
岗位职责
会计：
1)贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2)组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3)协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的平安有序。
4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5)负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
6)检查门店出纳现金保管及收银台现金平安情况。
7)本岗位在行为标准等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他各项工作。
收银员：
1)按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。
2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。
3)正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。
4)负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。
5)负责收款资金的平安，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。
6)核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。
7)本岗位在行为标准等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他工作。
篇三：零售药店财务管理制度
零售药店与医保政策对应的内部管理制度和财务制度
随着医保政策的不断调整和零售药店市场的竞争加剧，药店的内部管理和财务制度也需要不断优化和完善。在实际操作中，药店应当建立一个科学的内部管理制度和财务制度，以应对政策变化和市场变化，确保药店的合规经营和健康发展。
内部管理制度方面，药店应当建立完善的药品管理制度，包括药品采购、入库、配送、销售等方面的规定，确保药品质量和安全。同时，药店还应当制定员工管理制度，包括招聘、培训、考核、福利等方面的规定，提高员工素质和业务水平，增强药店的竞争力。
财务制度方面，药店应当建立规范的财务管理制度，包括会计核算、财务报表、财务审计等方面的规定，确保财务信息的真实性和准确性。同时，药店还应当制定成本控制制度，包括成本核算、成本分析、成本控制等方面的规定，优化营销策略，提高盈利能力。
总之，药店的内部管理制度和财务制度的建立和完善，对于药店的长远发展具有重要意义。药店应当不断优化管理制度和财务制度，适应市场需求，提升自身竞争力，实现可持续发展。
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篇四：零售药店财务管理制度
杭州金穗大药房医疗保险制度目录
1、医保工作岗位职责管理制度
...............................22、医保服务管理制度......................................43、医保退费管理制度......................................64、药师职责管理制度......................................5、药品购进销售管理制度
...................................6、药品储存管理制度.....................................117、医保处方管理制度.....................................138、药品价格管理制度.....................................149、财务管理制度.........................................1510、医保刷卡管理制度....................................111、质量信息及计算机管理制度
.............................212、定点药店医保刷卡操作流程
.............................2113、医保定点零售药店检查考核表......................附件1-3一、定点药店医疗保险管理制度
定点药店医疗保险管理制度
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01-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为进一步规范和加强本企业医保定点零售药店基础业务工作,严格遵守医疗保险各项规定制度,杜绝一切医保违规行为的发生,特制定药店医保工作岗位相关人员职责制度;
2、适用范围：适用于本企业医保定点业务
3、职责：药店医保岗位相关人员
4、内容：
4.1.医保领导小组的职责：
4.1.1.建立健全由医保管理负责人、店长、药师、物价收费员、计算机信息管理员等人员组成的管理网络小组及医保服务质量考核小组;负责建立医保服务管理制度和医保业务质量考核体系;
4.1.2.制定与医疗保险有关的管理措施和考核办法,建立健全药品管理制度禾财务管理制度,建立药品电脑进销存管理系统,药品帐目和财务帐目建全、清楚,有专人负责医保药品的维护和管理;
4.2.质量负责人职责：对本企业药店的所有医保事务负责;
4.3.药店店长为本门店医保责任人职责：负责对本门店的药品安全、配药行为、处方药品管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理;
4.3.1认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定,按时与区社会保险基金管理中心签定医疗保险定点服务协议,严格按协议规定履行相应权利
和服务;
4.3.2.规范配药行为,认真核对医疗保险证、卡、病历,杜绝冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理规定,不超量、违规配药;
4.3.3.严格执行处方药和非处方药管理规定,处方药必须凭定点医疗机构执业医师开具的医保专用处方配药和销售,并经本门店执业药师或药药师审核后签字确
认方可配药禾销售；非处方药在执业药师或药师指导下配药和销售;
4.3.4.企业应该加强管理、优化服务,以方便参保人员为出发点,尽量提供有适
合用法的小包装药品,同时提供24小时配药销售服务;
4.3.5.收费员持证上岗,规范电脑操作,按照接收、上传各类信息数据,保证医保费用结算及时准确;
4.3.6.本企业定点药店遵守道德,不得以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不得以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动;
4.3.7.严格遵守药品管理规定,不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作,杜绝搭配药、以药易药、以药易物等违规行为;
4.3.8.加强医疗保险政策宣传、解释,设置“医疗保险宣传栏”,公布举报奖励办法和监督电话,公示诚信服务承诺书；正确及时处理参保病人的投诉,做好药学服务工作;
二、药学服务管理制度
药学服务管理制度
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02-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为规范参保人员配购药品,提倡文明服务,特制定本制度;
2、适用范围：适用于企业医保零售门店
3、职责：医保定点门店岗位相关人员
4、内容：
4.1.门店应加强管理,优化服务,做好基本用药目录缺药登记,以方便参保人员为出发点;
4.2.门店按规定设置夜间售药窗口并有服务电话,提供24小时售药服务;
4.3.门店在显着悬挂医保定点零售药店标牌;
4.4.营业员在岗时穿着整洁,统一着装,佩戴有照片、姓名、技术职称、工作岗位等内容的服务卡上岗;微笑迎客、站立服务;
4.5.营业场所应挂牌明示执业药师在岗或不在岗的药监指示牌;
.营业时间内设置用药咨询台,药师应根据病情对购药参保人员提供用药指导或提出寻求医师治疗的建议,并说明用药的注意事项;
4.7.门店应在药品标价签上盖上医保“甲类”“和乙类”的标识,方便参保人员购药;
4.8.店堂内所有商品实行明码标价,货真价实,让顾客明明白白消费;
4.9.销售药品时应向顾客提供销售凭证,内定应该包括药品名称、生产厂商、数量、价格、规格等;
4.10.发药时核对姓名、药名、数量、讲请用法用量;
.参保人员购买医保范围内的非处方药时,药师要做好用药指导和审核工作,推荐使用同效低价药品;
4.12.建立医保配药记录登记本,登记配药日期、单位、顾客姓名、年龄、性别、配药明细、自付比例、联系方式等;
4.13.要讲究职业道德,介绍药品应该对症下药,实事求是,不得以夸大、欺骗手段强买强卖,药品销售过程中,营业员应该如实介绍药品的性能、用途、用法
用量、禁忌症和注意事项等;不得虚假夸大宣传和误导消费者,损害消费者的利
益;
4.14.加强医疗保险政策宣传、解释,公布监督电话,公示诚信服务承诺,正确及时处理医保购药人员的投诉;
4.15.严格遵守药品管理规定,不出售假冒、伪劣;过期、失效药品,严格按照医保规定操作,杜绝不规范的配药行为;
4.16.需热情接待来查询和投诉的顾客,并做好记录;
三、医保退费管理制度
医保退费管理制度
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03-201生效日期：
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版号：2017年版
1、目的：重视退费管理,为了堵塞经济漏洞,防止本企业医保定点药店收入流失,使本店经营活动合法、有序、规范地运行;2、适用范围：适用于本企业医保定点药店
3、职责：医保定点门店岗位相关人员
4、内容：
4.1.及时发现计算机程序的缺陷,防止医保收费人员利用软件缺陷,为自己或他人从事医保定点药店退费的犯罪记录;对计算机操作系统设置权限,限制收费人员退款行为;
4.2.一经销售出去的医保药品品种,若无质量问题一律不予退换,具体按照药品质量管理制度中药品退货管理制度执行；
4.2.1凡是有退费的必须凭本店的销售凭证,按退货流程管理制度进行,防止利用退费手法来进行不正当活动,减少企业经济损失;
4.3如需有退费的实行店长负责制,层层把关,签字确认,并把退费相关凭证和记录保存备查;
4.4.加强收费员的职业道德教育和法制宣传,细化和强化收费员的工作责任;
4.5.企业优化管理,相互监督、相互制约、相互联系、相互沟通,保证企业内部常态化管理;明确岗位分工和职责权限,确保退费审批与门店退费审核;
4.6.优化退费程序和流程,方便顾客退费,对各项退费的票据要有退费理由,质量负责人和店长要签字确认；收费员应做好退费工作;
4.7.加强票据管理,票据是反映本企业医保定点药店收入最真实的凭据,堵塞财务漏洞,不断提高财务管理职能；财务负责人对票据进行保管、领用、核销、遗失处理、稽查、归档管理,票据负责人应审查票据的合理性;
4.8.本企业总经理禾质量负责人应定期或不定期对各种票据抽查;
四、药师责任管理制度
药师责任管理制度
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04-201生效日期：
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版号：2017年版
1、目的：规范本企业驻店药师对医保的操作,发挥药师的作用,推进药学服务,指导合理用药;
2、适用范围：适用于医保定点门店药学服务人员
3、职责：驻店执业药师或药师
4、内容：
4.1.执业药师或药师资质证明必须悬挂在营业场所的显着位置;
4.2.执业药师或药师在岗上班时应佩戴标明有：姓名、岗位、执业资格、职称等内容的胸卡;
4.3.执业药师或药师要了解药品质量管理,熟悉药品知识,掌握最新药品信息;
4.4.处方的审核：
4.4.1审核处方时严格按照四查十对：“四查”分别为查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理：“十对”是在查处方的时候要对性别、年龄；查药品的时候要对药名、规格、数量以及标签全不全；查配伍禁忌的时候要对药品的性状以及用法用量；查用药合理性的时候要对临床诊断;
4.4.2.审核处方的时限性,对过期的处方要说明情况和解释;
4.4.3.对有问题的处方,不得擅自更改,需经原处方医师更改和重新签字后方可调配;
4.4.4.向参保人员提供处方药品外配服务时,药师应当做好对处方审核、用药指导和药事咨询服务等工作,对审核不规范的处方应该拒绝调配;
4.4.5.处方应当收集、保存,对不能收集的原始处方要做好登记记录或拍照保存
到药品超过有效2年;对特殊药品处方的保存是超过有效3年;
4.5.非处方药的销售：
4.5.1.向参保人员提供非处方的药品自购服务时,药师应当对参保人员购买和使用医保非处方药品进行用药指导;
4.5.2.对参保人员购买非处方的药品要合理指导和提供药学服务;
4.5.3.对参保人员购买非处方药不属于医保范畴的要解释清楚,严禁介绍保健食品类、非药品类商品给参保人员消费;
4.6.遵守执业药师或药师职业道德,规范管理和经营;
五、药品质量管理制度
药品质量管理制度
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05-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为加强药品购进、保存、销售质量管理,确保合法经营,保证药品质量安全制定本制度
2、适应范围：适用于本企业医保定点门店
3、职责：门店各岗位人员
4、内容：
.门店按照浙江省基本医疗保障办法萧山市基本医疗保障条例等相关规定,配备好国家基本药物和省增补非基本药物品种,满足参保人员医保基本用药要求;
4.2.药品的采购：门店所经营药品品种采购由国家、省自治区、市、县区食品药品监督管理局批准的药品批发企业进行业务往来；按照药品管理法药品流通管理条例药品经营质量管理规范等相关规定对供货企业择优采购,由批发企业配送上门;
4.2.1.按照企业GSP质量管理体系文件要求对供货企业做好首营审批禾首营药品品种的审批,并做好记录保存;
.药品的收货：对医保药品品种的收货应当：核对随货同行单票与采购订单的一致性,随货同行单票核对药品实物；随货同行单票中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与药品实物不符的,应当拒收;
4.4.药品的验收：对医保药品品种的验收应当：药品质量验收包括检查药品内外包装、标签、说明书、标识及所附合格证的检查；对有法定药品检验机构封签的应检查封签的完好程度;破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的,应当开箱检查至最小包装；销售退回药品必须核实确为本企业销售的药品方可验收入库;
4.4.1.验收合格的药品应当及时入库或者上架陈列;
4.4.2.验收合格的药品品种应当及时完成电脑入库操作,做好准确无误;
4.4.3.验收合格的有实施电子监管码的药品时要及时扫码上传;
4.5.药品的保管：门店保管员陈列员应当按照验收合格药品的质量特性和储
存要求把药品陈列入相应的库房和厨柜；常温库10-30℃,阴凉库<20℃,冷库
2-8℃,湿度：35-75%;
4.5.1.药品按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施;
4.5.2.药品与非药品、外用药与其他药品分开存放,中药材和中药饮片分库存放;
4.5.3.门店应当设置用于药品的验收区黄色、合格药品区绿色、不合格药品区红色；存放药品区应当设置有：处方药品区、非处方药品、保健食品区、非药品区等标示;
4.6.药品的养护：门店养护员应当按照质量管理体系文件药品养护管理制度规定对门店所有药品品种检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境;
4.6.1.养护员应当定期不定期的检查药品质量,发现质量问题及时汇报给门店店长和质量负责人,并做好养护记录;
4.7.药品的销售：执业药师或药师审核处方并签字,严格执行急、慢性病配药限量管理规定;
4.7.1参保人员购药消费单应有：参保人员姓名、性别、年龄和药品名称、单位、数量、单价、金额等内容,以及本企业的名称、地址、联系电话、收费员、流水序号等内容;
六、储存药品盘点管理制度
储存药品盘点管理制度
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06-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为加强库存药品的管理,明确相关人员的保管责任,避免企业造成质量事故及财产受到损失,保证库存药品的真实、准确、有效;2、适应范围：适用于本企业库存医保药品品种的盘点管理;
3、职责：门店各岗位医保管理人员
4、内容：
4.1.盘点对象及范围：盘点对象为企业仓库和门店；范围：正常合格的药品、未报损的不合格药品;
4.1.1药品盘点检查是指对仓库和门店保管的药品进行数量和质量的检查,以清点库存药品的实际数量,做到账、货相符;
4.1.2通过盘点要求做到：库存和门店药品数量清、规格清、质量清、账货清、盈亏有原因,事故损坏有报告,调整有根据,确保库存和门店药品的准确;
4.2.盘点检查的内容：
4.2.1.检查药品实存量与账上的数字是否相符,查明药品盈亏的原因,查计算机;
4.2.2.重点盘点法：对储存保管的专门管理药品和医保药品品种用重点盘点法进行定期清查;在每月最后一个工作日,由保管员、质量负责人、门店负责人共同进行盘点清查；盘点前在计算机系统内确定药品的数量、规格,打印出盘点表,在盘点时对照实物进行清查盘点,主要用以及时掌握专门管理药品的变动情况,防止并及时发现差错,盘点完成后由保管员、质量负责人、门店负责人分别签字确认;
4.2.3.定期盘点法：在每年年底时,或者进行认证、评审前对库存药品进行全面的核查和盘点;为了减少盘点中的混乱和疏漏,使盘点结果能获得准确的数字,需停止销售,药品不再出入库;因此要求在定期盘点工作开始之前,对计算机系统提示的待处理工作进行处理,作好充分的准备,以确保盘点的顺利进行;
4.3.盘点完成后,发现数量差异保管员先查找差错原因,并填写在备注中,差错原因有以下几种情况：1数量不符,2破损仅指破损不可销售的商品,
113批号不符销售时销售错批号,4规格不符,5生产企业不符,
6其他；盘点人在盘点表上签字确认,交于门店负责人和质量负责人或总经理进行核对抽查确认;
12七、医保处方管理制度
医保处方管理制度
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07-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为规范医保门店对参保人员配购处方药的处方管理,特制定本制度;
2、适应范围：适用于门店医保销售处方药品管理
3、职责：门店医保岗位相关人员
4、内容：
4.1.外配处方必须是由医保定点医疗机构执业医师开具的处方;
4.2.医保定点医疗机构的门诊处方自开具之日起3日有效;
4.3.医保定点医疗机构的急诊处方当日有效;
4.4.患者处方上的姓名、性别、年龄、医保卡号应当与社会保障卡上的一致;
4.5.处方药的用药和处方必须符合相关要求;
4.5.1.处方书写规范,明确临床诊断、开具日期等;
4.5.2.处方上药品名称通用名、剂量、规格、用法、用量的书写要准确规范;
4.5.3.处方用药与临床诊断要相符合性、不得有重复用药现象;
4.5.4.处方上不得有药物相互作用和配伍禁忌、其它用药不适宜情况等;
4.5.5.每张处方
西药
限1至5个品种；中成药限1至3个品种;
4.5.6.每张处方中药是相互配伍作用用药,不得有单味中药品种;
4.6.门诊西药、中成药处方限7日用量；门诊慢性病西药、中成药处方限15日用量;
4.7.医保处方不得随意涂改,如有更改,须经原处方医师在更改处签单;
4.8.处方经执业药师或药师审核并在处方上签名盖章后,处方按照药品质量管理体系文件处方药销售管理制度规定进行调配、登记,调配完后,调配人员营业员应在处方上签名盖章;
.门店执业药师或药师应当做好处方药销售处方收集和保管,并做好处方药品销售记录,确保处方的可追溯性;
4.10.凡发现外配处方中存在配伍禁忌、字迹不清、涂改,以及有违规用药、应
予退回,拒绝销售;处方按规定保存2年,以备核查;
13八、药品价格管理制度
药品价格管理制度
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08-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为使医保定点门店能严格执行国家和本市物价管理部门规定的药品价格政策;
2、适应范围：适用于医保定点药店管理
3、职责：总经理、质量负责人、门店店长
4、内容：
.门店必须严格落实政府制定的各项价格政策禾规定,及时收集药品价格信息动态;
4.2.门店销售药品要明码标价,标价签写名：药品名称、编码、规格、单位、产地、销售单价等相关信息,并做到一物一标价签;
4.3.对有价格监测的商品,必须认真、及时、如实地向物价部门上报各项价格资料;
4.4.如药品属于医保药品品种的要在标价签上印上“甲类医保”和“乙类医保”
4.5.在提供外配处方服务时,应当在外配处方上注明合计价格以便参保人员核对;
4.6.门店医保药品价格调定价时要实事求是,不得虚商定价;
4.7.门店在醒目位置公布价格投诉电话,接待消费者监督;
14九、财务票据及费用结算管理制度
财务票据及结算管理制度
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09-201编制人：
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版号：2017年版
1、目的：为建立健全财务管理帐目,确保参保人员及门店与医保中心的费用结算数据准确,制定本制度;
2、适应范围：适用于医保定点药店管理
3、职责：总经理、质量负责人、门店店长、财务管理员
4、内容：
4.1.财务票据管理：
4.1.1.收款员领取收费票据时要注明领用时间、起点号码、数量、名称等内容;
4.1.2.根据gsp要求,门店药品销售非质量问题一经售出不得退换；退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查;
4.1.3.认真做好各种票据的监督检查工作,门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的收支情况进行不定期或定期检查;
4.1.4.对发生退费、作废、重制票据等情况,票据管理员要审查、核对,确保收款的正确性;
4.1.5.财务管理员负责医保中心医药费结算和衔接工作,并按医保规定提供相关资料;
4.1.6.做好季度盘点,盘点应及时做好电脑记账和盈亏账务处理,向总经理提出整改等建设性意见;
4.1.7.门店做好财务原始凭证的分类装订和保管一,每月初对上月的销售票据和采购票据、退货票据、日常支出票据等分类收集并保存;
4.1.8.门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册;
4.2.费用结算管理：
4.2.1.参保人员配购药品,按政策规定的支付类别进行结算,医保规定自付费用的药品,自付款部分以现金方式支付;
4.2.2.参保人员医保账户资金不足部分以现金方式支付;
4.2.3.门店对外配处方药施行专门管理、单独建账,所有医保费用支付的药品必
15须是医保部门允许结算的药品与医保结算码一致;
4.2.4.门店质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理,协同医疗保险局做好相应的日清帐、月对帐管理工作;
4.2.5.医保中心对门店划扣的资金按照泸州市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行办法的规定,通过与医保中心对帐,每月定期向区医保中心申请结算上月的医保费用,并提供帐目清单;
4.2.6.若电脑系统发生操作问题和网络问题应立即与医保计算机系统管理中心和网络营运维护公司联系,及时处理相关问题;
4.3.门店要及时收集市、区医保局所发布的相关文件夹,并组织人员学习;
.按规定做好医保药品采购、销售的有关gsp质量台账;
4.5.医保发票存根根据地财务规定年限保存,并装订成册,保存2年备查;
4.6.存货管理：
4.6.1.加快存货周转,减少资金占用,防止近效、失效、滞销药品的发生;
4.6.2.财务部应当准确、及时、全面的做好存货进销存的记账工作,监督检查存
货的录入,每月结账前,结账后2个工作日内都应当对计算机系统成本进行核查,对于应当予以调整的需申请调整;
4.6.3.要按照企业的盘点制度进行盘点,并提交盘点报告和处理方案;除近失效
期滞销药品按照公司相关制度处理外,对超过90天的滞销药品须随同盘点报告
一并提交,发生的超过90天的滞销药品从药品管理部门当期的业绩中扣除,直至销售为止;
4.7.采购付款管理：
4.7.1.适度控制应付账款规模,最大化利用应付账款资金;
4.7.2.财务管理员应当准确、及时、全面的做好付款的记账工作;严格审核采购付款资金,重点关注付款的计划性、款期、收益性是否存在折扣、风险性供货、代理权的问题、合理性库存是否能支撑销售,同时也要结合公司的资金形势,权衡利弊;
4.7.3.承付供货单位货款时应核实发票对应随货同行单票与入库信息是否一致,针对专门管理药品的含麻黄碱复方制剂品种不得承付现金,只能公对公按供货单位开票信息备案的账户付款;定期或不定期向供货单位索取采购发票;
164.8.财务管理员按照国家会计制度,正确设置和使用会计科目、会计账户和会计
账簿,建立健全原始凭证和记帐凭证;
4.9.审核门店日常和医保中心收据、发票和支票;收据和发票的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和发票,支票的开据是否正确,是否及时入账,登计簿的记录是否齐全等;
4.10.审核日报和现金、银行存款日记账;日报的编制是否正确,与现金账和库存现金额是否一致,现金账和银行账的发生额和余额是否正确等;
4.11.正确、及时和完整地记录公司的财务状况,根据每月的账簿和报表,对其经营状况进行分析,制定出适合本企业的成本控制方案,实现增收节支,协助企业提高经济效益,当好公司经理的参谋和助手;
4.12.每月税务报税,缴税工作和工商年检工作;
4.13.医保中心结算支付经对公账户转帐;
4.14.所有票据保存2年备查;
1十、医保刷卡操作管理制度
医保刷卡操作管理制度
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10-201编制人：
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批准日期：
生效日期：
版号：2017年版
1、目的：为规范医保刷卡人员行为,确保医保相关工作正常有序开展,制定本制度;
2、适应范围：适用于医保定点药店管理
3、职责：总经理、质量负责人、门店店长、财务管理员
4、内容：
.医保定点零售药店为参保人员提供处方外配和非处方药品自购服务,必须遵循以下操作流程：核验→核价→账户划扣→开票→配药→复核→资料记录→保存
备查;
4.1.1.核验社会保障卡和外配处方,发现有伪造、涂改等情况的,应拒绝刷卡或与当地医疗保险中心联系;
4.1.2.核验社会保障卡上姓名与持卡人是否一致;
4.1.3.按照规定一个人一天内只能刷卡消费两次,总金额不得超过300元;
4.1.4.按照规定不得套取医保卡中的现金;
4.1.5.凡参保人员持卡购药消费时,医保卡内金额不足的应现金支付;
4.1.6.严禁参保人员持医保刷卡购买日常生活用品或与药品无关的消费；严禁门店营业员向参保人员直接或间接推销与医保报销药品之外的商品;
4.2.根据医保管理有关规定,逐一核对外配处方所列药品品种进行核验,凡不符合规定报销的,不予配药和刷卡;
4.3.严格执行国家和本市药品以及医疗保险药品支付政策,准确核价;
4.3.1.本市基本医疗保险参保人员使用药品目录中的西药与中成药所发生的费用,按相关规定支付;
4.3.2.提供处方外配服务时,应当在外配处方上注明合计价格,如外配处方的药品是通用名时,应当由参保人员自由选择不同价格的同种通用名药品;
4.3.3.对符合本市基本医疗用药范围及相关规定的,门店应当使用社会保障卡刷卡;
14.3.4.药品目录中“支付”一栏为“甲类”的,在药品名前后打印“甲”
字样,“支付”一栏为“乙类”的,在药品前后打印“乙”字样;
4.3.4.必须提供所购药品品种的明细药品名称和价格,账户划扣前金额和划扣后余额,要字迹清楚,便于参保人员核对;
4.4.门店外配处方药品,不得擅自更改;
.参保人员可以自由选购所需要药品,门店执业药师或药师应当提供药学咨询服务；正确引导参保人员选购商品,不得采取欺骗或诱骗行为为参保人员介绍商品;做到诚实守信,遵守职业道德;
4.6.门店必须确保所销售药品质量安全、稳定,严禁销售假药、劣药;
4.7.处方药由当班执业药师依据处方详细复核,准确无误后发药;
.非处方药由当班执业药师依据参保人员自购药品详细复核,准确无误后发药
4.9.妥善保存外配处方、处方药销售记录和其他处方药品销售记录,保存2年备查;
4.10.医保文件、相关记录保存2年备查;
1十一、质量信息及计算机管理制度
质量信息及计算机管理制度
JS
-
ZD-
11-201编制人：
编制日期
批准人：
批准日期：
生效日期：
版号：2017年版
1、目的：为确保医保数据信息的准确和计算机网络的正常运行,规范医保操作,制定本制度;
2、适应范围：适用于医保定点药店管理
3、职责：总经理、质量负责人、门店店长、财务管理员、营业员
4、内容：
4.1.信息管理：
4.1.1.门店医保管理人员应当及时与社保中心沟通做好医保信息系统建设;
4.1.2.当医保刷卡出现错误时,信息管理员应当及时雨向医保中心汇报;
4.1.3.确保录入医保系统的药品目录准确无误;
4.1.4.负责新增药品目录的及时调整,必要时向医保中心上报数据;
4.1.5.规范电脑操作,维护各类信息数据,保证医保有关数据上传下载准确及时;
4.1.6.门店店长负责本门店的计算机信息安全;
4.2.门店所有人员要进行医保业务相关培训和计算机系统的操作;
4.3.除医保应用相关程序外,严禁随意安装其他软件,拷贝文件至医保联网计算机上;
4.4.严禁利用U盘、移动硬盘、光盘等移动外设,拷贝文件至医保联网计算机上;
4.5.严禁修改、删除医保联网计算机文件;
4.6.医保联网计算机必须设置登录口令和密码,设置权限登录;
4.7.未经企业总经理批准,不得向他人提供查询和拷贝;
4.8.如遇信息安全突发事件应当立即报告医疗保险计算机管理信息中心;
4.9.如遇局域网发生临时故障,顾客不能使用医疗保险刷卡时,配方的药禾选购的药品由顾客现金支付,门店应当开具医药费收据,待故障排除后,顾客凭证医疗保险卡及收据到药店按规定结算;
4.10.如果市、区医保信息中心通知,需要进行网络维护、升级,则按其通知要求执行;
2OTC
处方配药审核
审核处方医院、姓名、十二、定点药店医保刷卡操作流程
医
师签单、品种、用药量、配伍、期限等内容;
验
卡
社
会
保
障
卡
持卡人和处方人姓名一致
审核处方签名
甲类药品核价
自付款药品核价
个人账户划扣部分
发
票
联
个人账户划扣开
具
发
票
配
药
个人自付款部分
留
存
联
收
取
现
金
核
对
处方留存、核发人签字
发
药
用
药
指
导
经
予
发
票
、卡
交
给
顾
客
21
篇五：零售药店财务管理制度
零售药店财务票据及费用结算管理制度
财务票据及结算管理制度
编制人：
编制日期
批准人：
批准日期：
生效日期：
版号：
1、目的：为建立健全财务管理帐目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算数据准确，制定本制度。
2、适应范围：适用于医保定点药店管理
3、职责：总经理、质量负责人、门店店长、财务管理员
4、内容：
4.1.财务票据管理：
4.1.1.收款员领取收费票据时要注明领用时间、起点号码、数量、名称等内容。
4.1.2.根据gsp要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换；退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。
4.1.3.认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的收支情况进行不定期或定期检查。
4.1.4.对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理
员要审查、核对，确保收款的正确性。
4.1.5.财务管理员负责医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。
4.1.6.做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和盈亏账务处理，向总经理提出整改等建设性意见。
4.1.7.门店做好财务原始凭证的分类装订和保管一，每月初对上月的销售票据和采购票据、退货票据、日常支出票据等分类收集并保存。
4.1.8.门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。
4.2.费用结算管理：
4.2.1.参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规定自付费用的药品，自付款部分以现金方式支付。
4.2.2.参保人员医保账户资金不足部分以现金方式支付。
4.2.3.门店对外配处方药施行专门管理、单独建账，所有医保费用支付的药品必须是医保部门允许结算的药品（与医保结算码一致）。
4.2.4.门店质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同医疗保险局做好相应的日清帐、月对帐管
理工作。
4.2.5.医保中心对门店划扣的资金按照《泸州市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行办法》的规定，通过与医保中心对帐，每月定期向区医保中心申请结算上月的医保费用，并提供帐目清单。
4.2.6.若电脑系统发生操作问题和网络问题应立即与医保计算机系统管理中心和网络营运维护公司联系，及时处理相关问题。
4.3.门店要及时收集市、区医保局所发布的相关文件夹，并组织人员学习。
4.4.按规定做好医保药品采购、销售的有关gsp质量台账。
4.5.医保发票存根根据地财务规定年限保存，并装订成册，保存
2年备查。
4.6.存货管理：
4.6.1.加快存货周转，减少资金占用，防止近效、失效、滞销药品的发生。
4.6.2.财务部应当准确、及时、全面的做好存货进销存的记账工作，监督检查存
货的录入，每月结账前，结账后
2个工作日内都应当对计算机系统成本进行核查，对于应当予以调整的需申
请调整。
4.6.3.要按照企业的盘点制度进行盘点，并提交盘点报告和处理方案。除近失效
期滞销药品按照公司相关制度处理外，对超过90天的滞销药品须随同盘点报告
一并提交，发生的超过
90天的滞销药品从药品管理部门当期的业绩中扣除，直至销售为止。
4.7.采购付款管理：
4.7.1.适度控制应付账款规模，最大化利用应付账款资金。
4.7.2.财务管理员应当准确、及时、全面的做好付款的记账工作。严格审核采购付款资金，重点关注付款的计划性、款期、收益性（是否存在折扣）、风险性（供货、代理权的问题）、合理性（库存是否能支撑销售），同时也要结合公司的资金形势，权衡利弊。
4.7.3.承付供货单位货款时应核实发票对应随货同行单（票）与入库信息是否一致，针对专门管理药品的含麻黄碱复方制剂品种不得承付现金，只能公对公按供货单位开票信息备案的账户付款。定期或不定期向供货单位索取采购发票。
4.8.财务管理员按照国家会计制度，正确设置和使用会计科目、会计账户和会计
账簿，建立健全原始凭证和记帐凭证。
4.9.审核门店日常和医保中心收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等。
4.10.审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等。
4.11.正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本企业的成本控制方案，实现增收节支，协助企业提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
4.12.每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
4.13.医保中心结算支付经对公账户转帐。
4.14.所有票据保存
2年备查。
篇六：零售药店财务管理制度
医保定点零售药店管理制度
定点药店医疗保险制度目录
1.定点药店医疗保险管理制度
（医保工作岗位职责管理制度）
2.药学服务管理制度
（医保服务管理制度）
3.医保退费管理制度
4.药师职责管理制度
5.药物购进销售管理制度
6.药物储存管理制度
7.医保处方管理制度
8.药物价格管理制度
9.财务管理制度
10.医保刷卡管理制度
11.质量息及计算机管理制度
一、定点药店医疗保险管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-01-执行日期：
版本号：
1、目旳：为进一步规范和加强本公司医保定点零售药店基本业务工作，严格遵守医疗保险各项规定制度，杜绝一切医保违规行为旳发生，特制定药店医保工作岗位有关人员职责制度。
2、合用范畴：合用于本公司医保定点业务
3、职责：药店医保岗位有关人员
4、内容：
4.1医保领导小组旳职责：
4.1.1建立健全由医保管理负责人、店长、药师、物价收费员、计算机息管理员等人员构成旳管理网络小组及医保服务质量考核小组。负责建立医保服务管理制度和医保业务质量考核体系。
4.1.2制定与医疗保险有关旳管理措施和考核措施，建立健全药物管理制度和财务管理制度，建立药物电脑进销存管理系统，药物账目和财务账目健全、清晰，有专人负责医保药物旳维护和管理。
4.2质量负责人职责：对本公司药店旳所有医保事务负责。
4.3药店店长为本门店医保负责人职责：负责对本门店旳药物平安、配药行为、处方药物管理、公道收费、优质效劳等方面进行监督管理。4.3.1认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门旳有关政策划定，定时与社会保险基金管理中央签订医疗保险定点效劳合同，严格按合同划定履行响应权力和效劳。
4.3.2标准配药行为，认真核对医疗保险证、卡、病历，杜绝冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理划定，不超量、违规配药。4.3.3严格执行处方药和非处方药管理划定，处方药必须凭定点医疗机构执业医师开具旳医保专用处方配药和销售，并经本门店执业药师或药师审核后具名确认方可配药和销售；非处方药在执业药师或药师指引下配药和销售。
4.3.4公司应当加强管理、优化服务，以以便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法旳小包装药物，同步提供24小时配药销售服务。4.3.5收费员持证上岗，规范电脑操作，按照接受、上传各类息数据，保证医保费用结算及时精确。
4.3.6本公司定点药店遵守品德，不得以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不得以钞票、礼券及商品等形式进行促销活动。
4.3.7严格遵守药物管理规定，不发售假冒、伪劣、过期、失效药物；严格按医保规定操作，杜绝搭配药、以药冒药、以
药冒物等违规行为。4.3.8加强医疗保险政策宣传、解释，设立“医疗保险宣传栏”，发布举报奖励措施和监督电话，公示诚服务承诺书；对旳及时解决参保病人旳投诉，做好药学服务工作。
2、药学效劳管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-02-执行日期：
版本号：
1、目旳：为规范参保人员配购药物，倡导文明服务，特制定本制度。2、合用范畴：合用于公司医保零售门店
3、职责：医保定点门店岗位有关人员
4、内容：
4.1门店应加强管理，优化服务，做好基本用药目录缺药登记，以以便参保人员为出发点。
4.2门店按规定设立夜间售药窗口并有服务电话，提供24小时售药服务。
4.3门店在明显位置悬挂医保定点零售药店标牌。
4.4营业员在岗时穿着整洁，统一着装，佩戴有照片、姓名、技术职称、工作岗位等内容旳服务卡上岗。微笑迎客、站立服务。
4.5营业场合应有昭示执业药师在岗或不在岗旳药监指示牌。4.6营业工夫内设立用药征询台，药师应根据病情对购药参保人员提供用药指引或提出谋求医师治疗旳建议，并说明用药旳留意事项。4.7门店应在药物标价签上盖上医保“甲类”和“乙类”旳标记，以便参保人员购药。
4.8店堂内所有商品实行明码标价，货真价实，让顾客明明白白消费。4.9销售药物时应向顾客提供销售凭证，内容应当涉及药物名称、生产厂商、数量、价格、规格等。
4.10发药时核对姓名、药名、数量、讲清用法用量。
4.11参保人员购买医保范畴内旳非处方药时，药师要做好用药指引和审核工作，举荐使用同效低价药物。
4.12建立医保配药记录登记本，登记配药日期、单位、顾客姓名、年龄、性别、配药明细、自付比例、联系方式等。
4.13要讲究职业品德，简介药物应对症下药，量力而行，不得以夸大、欺骗手段强买强卖，药物销售过程当中，营业员
应当如实简介药物旳性能、用途、用法、用量、禁忌症和留意事项等。不得虚假夸大宣传和误导消费者，损害消费者旳利益。
4.14加强医疗保险政策宣传、解释，发布监督电话，公示诚服务承诺，对旳及时解决医保购药人员旳投诉。
4.15严格遵守药物管理制度，不发售假冒、伪劣、过时、失效药物，严格依照医保划定操纵，杜绝不标准旳配药行为。
4.16需热情欢迎来查询和投诉旳顾客，并做好记录。
3、医保退费管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-03-执行日期：
版本号：
1、目旳：注重退费管理，为了堵塞经济漏洞，避免本公司医保定点药店收入流失，使本店经营活动合法、有序、规范地运营。
2、合用范畴：合用于本公司医保定点药店。
3、职责：医保定点门店岗位有关人员。
4、内容：
4.1及时发现计算机程序旳缺陷，避免医保收费人员运用软件缺陷，为自己或她人从事医保定点药店退费旳犯罪记录。对计算机操作系统设立权限，限制收费人员退款行为。
4.2一经销售出去旳医保药物品种，若无质量问题一律不予退换，具体按照药物质量管理制度中旳《药物退货管理制度》执行。
4.2.1但凡有退费旳必须凭本店旳销售凭证，按退货流程管理制度进行，避免运用退费手法来进行不合法活动，减少公司经济损失。4.3如需有退费旳实行店长负责制，层层把关，签字确认，并把退费有关凭证和记录保存备查。
4.4加强收费员旳职业道德教育和法制宣传，细化和强化收费员旳工作职责。
4.5公司优化管理，互相监督、互相制约、互相联系、互相沟通，保证公司内部常态化管理。明确岗位分工和职责权限，保证退费审批与门店退费审核。
4.6优化退费程序和流程，以便顾客退费，对各项退费旳票据要有退费理由，质量负责人和店长要签字确认；收费员应做好退费工作。4.7加强票据管理，票据是反映本公司医保定点药店收入最真实旳凭据，堵塞财务漏洞，不断提高财务管理
职能；财务负责人对票据进行保管、领用、核销、遗失解决、稽查、归档管理，票据负责人应审查票据旳合理性。
4.8公司负责人和质量负责人应定期或不定期对多种票据抽查。四、药师职责管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-04-执行日期：
版本号：
1、目旳：规范本公司驻店药师对医保旳操作，发挥药师旳作用，推动药学服务，指引合理用药。
2、合用范畴：合用于医保定点门店药学效劳人员。
3、职责：驻店执业药师或药师。
4、内容：
4.1执业药师或药师天分证明必须悬挂在营业场合旳明显位置。4.2执业药师或药师在岗上班时应佩带标明有：姓名、岗位、执业资格、职称等内容旳胸卡。
4.3执业药师或药师要理解药物质量管理，熟悉药物知识，掌握最新药物息。
4.4处方旳审核：
4.4.1审核处方时严格依照四查十对。“四查”划分为查处方、查药物、查配伍禁忌、查用药公道，“十对”是在查处方旳时候要对性别、年岁，对科室；查药物旳时候要对药名、规格、数量和标签全不全；查配伍禁忌旳时候要对药物旳性状和用法用量；查用公道用药旳时候要对临床诊断。
4.4.2审核处方旳时限性，对过期旳处方要阐明状况和解释。4.4.3对有问题旳处方，不得擅自更改，需经原处方医师更改和重新签字后方可调配。
4.4.4向参保人员提供处方药物外配效劳时，药师应当做好对处方审核、用药指引和药事征询效劳等工作，对审核不标准旳处方应当回绝调配。
4.4.5处方应当收集、保存，对不能收集旳原始处方要做好登记记录或拍照保存到药物超过有效期2年。对特殊药物处方旳保存是超过有效期3年。
4.5非处方药旳销售：
4.5.1向参保人员提供非处方旳药物自购效劳时，药师应当对参保人员购买和使用医保非处方药进行用药指引。
4.5.2对参保人员购买非处方旳药物要合理指引和提供药学服务。4.5.3对参保人员购买非处方药不属于医保范畴旳要解释清晰，严禁简介保健食品类、非药物类商品给参保人员消费。
4.6遵守执业药师或药师职业道德，规范管理和经营。
五、药物购进销售管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-05-执行日期：
版本号：
1、目旳：为加强药物购进、保存、销售质量管理，保证合法谋划，保证药物资量平安制定本制度。
2、适应范畴：合用于本公司医保定点门店。
3、职责：门店各岗位人员。
4、内容：
4.1门店按照《福建省基本医疗保障措施》、《厦门市基本医疗保障条例》等有关规定，配备好国家基本药物和省增补非基本药物品种，满足参保人员医保基本用药规定。
4.2药物旳采购：门店所经营药物品种采购由国家、省（自治区）、市、县（区）食品药物监督管理局批准旳药物批发公司进行业务往来；按照《药物管理法》《药物流通管理条例》《药物经营质量管理规范》等有关规定对供货公司择优采购，由批发公司配送上门。
4.2.1按照公司GSP《质量管理体系文献》规定对供货公司做好首营审批和首营药物品种旳审批，并做好记录保存。
4.3药物旳收货：对医保药物品种旳收货应当核对：随货同行单（票）与采购订单旳一致，随货同行单（票）核对药物实物；随货同行单（票）中记载旳药物旳通用名称、剂型、规格、数量、生产厂商等内容，与药物实物不符旳，应当拒收。
4.4药物旳验收：对医保药物品种旳验收应当：药物资量验收涉及检查药物内外包装、标签、说明书、标记及所附合格证旳检查；对有法定药物检查机构封签旳应检查封签旳完好限度。破损、污染、渗液、封条破坏等包装反常和零货、拼箱旳，应当开箱检查至最小包装；销售退回必须核算确为本公司销售旳药物方可验支出库。
4.4.1验收合格旳药物应当及时入库或者上架陈列。
4.4.2验收合格旳药物品种应当及时完毕电脑入库操纵，做好正确无误。
4.5药物旳保管：门店保管员（陈列员）应当按照验收合格药物旳质量特性和储存规定把药物陈列入相应旳区域和货架；常温区10-30℃，阴凉区≤20℃，湿度35-75%。
4.5.1药物依照划定采用避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等步伐。
4.5.2门店应当设立用于药物旳待验区（黄色）、合格区（绿色）、不合格区（红色）、待解决区（黄色）、退货区（黄色）。寄存药物区应当设立有：处方药物区、非处方药物区、保健食品区、非药物区等标示。
4.6药物旳陈列：门店陈列员应当依照质量管理体系文献中旳《药物陈列管理制度》划定对门店所有药物品种检查并改良储存前提、防护步伐、卫生环境。
4.6.1陈列员应当定期不定期旳检查药物资量，发现质量题目及时报告给门店店长和质量负责人，并做好陈列记录。
4.7药物旳销售：执业药师或药师审核处方并具名，严格执行急、慢性病配药限量管理划定。
4.7.1参保人员购药消费单应有：参保人员姓名、性别、年龄和药物名称、单位、数量、单价、金额等内容，以及本公司旳名称、地址、联系电话、收费员、流水序号等内容。
六、药物储存管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-06-执行日期：
版本号：
1、目旳：为加强库存药物旳管理，明确有关人员旳保管责任，避免公司导致质量事故及财产受到损失，保证库存药物旳真实、精确、有效。2、合用范畴：合用于本公司库存医保药物品种旳盘点管理。
3、职责：门店各岗位医保管理人员。
4、内容：
4.1清点对象及范畴：清点对象为公司仓库和门店；范畴为正常合格旳药物、未报损旳不合格药物。
4.1.1药物清点检查是指对仓库和门店保管旳药物进行数量和质量旳检查，以清点库存药物旳实践数量，做到账、货吻合。
4.1.2通过盘点规定做到：库存和门店药物数量清、规格清、质量清、账货清、盈亏有因素，事故损坏有报告，调节有根据，保证库存和门店旳药物精确。
4.2清点检查旳内容：
4.2.1检查药物实存量与账上旳数字与否吻合，查明药物盈亏旳因素，查计算机。
4.2.2重点盘点法：对储存保管旳专门管理药物和医保药物品种用重点盘点法进行定期清查。每月，由保管员、质量负责人、门店负责人共同进行盘点清查；盘点前在计算机系统内拟定药物旳数量、规格，打印出《盘点表》，在盘点时对照实物进行清查盘点，重要用以及时掌握专门管理药物旳变动状况，避免并及时发现差错，盘点完毕后由保管员、质量负责人、门店负责人分别签字确认。
4.2.3定期清点法：在每季度，或者进行认证、评审前对库存药物进行全面旳核查和清点。为了减少清点中旳混乱和疏漏，使清点成果能获得正确旳数字，需停止销售，药物不再出入库。因而划定在定期清点工作开始之前，对计算机体系提示
旳待解决工作进行解决，做好充足旳准备，以保证清点旳顺遂进行。
4.3清点完毕后，发现数量不同保管员先查找差错因素，并填写在备注中，差错因素有如下几种状况：（1）数量不符；（2）破损（仅指破损不可销售旳商品）；（3）批号不符；（4）规格不符；（5）生产公司不符；（6）其她。清点人在清点表上具名确认，交于门店负责人和质量负责人或总经理进行核对抽查确认。
七、医保处方管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-07-执行日期：
版本号：
1、目旳：为规范医保门店对参保人员配购处方药旳处方管理，特制定本制度。
2、适应范畴：合用于门店医保销售处方药物管理。
3、职责：门店医保岗位有关人员。
4、内容：
4.1外配处方必须是由医保定点医疗机构执业医师开具旳处方。4.2医保定点医疗机构旳门诊处方自开具之日起3日有效。
4.3医保定点医疗机构旳急诊处方当天有效。
4.4患者处方上旳姓名、性别、年岁、医保卡号应当与社会保障卡上旳一致。
4.5处方药旳用药和处方必须符合有关规定。
4.5.1处方书写规范，明确临床诊断、开具日期等。
4.5.2处方上药物名称（通用名）、剂量、规格、用法、用量旳书写要精确规范。
4.5.3处方用药与临床诊断要吻合合性、不得有反复用药现象。4.5.4处方上不得有药物互相作用和配伍禁忌、其她用药不合适状况等。
4.5.5每张处方（西药）限1至5个品种，中成药限1至3个品种。4.5.6每张处方（中药）是互相配伍作用用药，不得有单味中药物种。4.6门诊西药、中成药处方限7日用量；门诊慢性病西药、中成药处方限15日用量。
4.7医保处方不得随意涂改，如有更改，须经原处方医师在更改处签单。
4.8处方经执业药师或药师审核并在处方上签名（盖章）后，处方依照质量管理体系文献中旳《处方药销售管理制度》划定进行调配、登记，调配完毕后，调配人员（营业员）应在处方上签名（盖章）。4.9门店执业药师或药师应当做好处方药销售处方收集和保管，并做好处方药物销售记录，保证处方旳可追溯性。
4.10凡发现外配处方中存在配伍禁忌、笔迹不清、涂改，以及有违规用药、应予退回，回绝销售。处方按规定保存2年，以备核查。八、药物价格管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-08-执行日期：
版本号：
1、目旳：为使医保定点门店能严格执行国家和我市物价管理部门规定旳药物价格政策。
2、合用范畴：合用于医保定点药店管理。
3、职责：公司负责人、质量负责人、门店店长。
4、内容：
4.1门店必须严格贯彻政府制定旳各项价格政策和划定，及时收集药物价格息动态。
4.2门店销售药物要密码标价，标价签写明：药物名称、编码、规格、单位、产地、销售单价等有关息，并做到一物一标签。
4.3对有价格监测旳商品，必须认真、及时、如实地向物价部门上报各项价格材料。
4.4如药物属于医保药物品种旳要在标价签上印上“甲类医保”和“乙类医保”。
4.5在提供外配处方服务时，应当在外配处方上注明合计价格以便参保人员核对。
4.6门店医保药物价风格（定）价时要实事求是，不得虚商定价。4.7门店在醒目位置张贴价格投诉电话，接受消费者监督。
九、财务管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-09-执行日期：
版本号：
1、目旳：为建立健全财务管理账目，保证参保人员及门店与医保中央旳费用结算数据正确，制定本制度。
2、适应范畴：合用于医保定点药店管理。
3、职责：公司负责人、质量负责人、门店店长、财务。
4、内容：
4.1财务票据管理：
4.1.1收款员领取收费票据时要注明领用时间、起点号码、数量、名称等内容。
4.1.2根据GSP规定，门店药物销售非质量问题一经售出不得退换；退回旳商品应打印销后退回电脑小票保存备查。
4.1.3认真做好多种票据旳监督检查工作，门店应对票据旳领用、使用、保管状况和票据所收资金旳收支状况进行不定期或定期检查。4.1.4对发生退费、作废、重制票据等状况，票据管理员要审查、核对，保证收款旳对旳性。
4.1.5财务负责医保中央医药费结算和跟尾工作，并按医保划定提供有关材料。
4.1.6做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和盈亏账务解决，向公司负责人提出整治等建设性意见。
4.1.7门店做好财务原始凭证旳分类装订和保管，每月初对上月旳销售票据和采购票据、退货票据、平常支出票据等分类收集并保持。4.1.8门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、账册。
4.2费用结算管理：
4.2.1参保人员配购药物，按政策规定旳支付类别进行结算，医保规定自付费用旳药物，自付款部分以钞票方式支付。
4.2.2参保人员医保账户资金局限性部分以钞票方式领取。
4.2.3门店对外配处方药施行专门管理、单独建账，所有医保费用支付旳药物必须是医保部门容许结算旳药物（与医保结算码一致）。4.2.4门店质量负责人负责基本医疗保险用药服务旳管理，协同医疗保险局做好相应旳日清帐、月对账管理工作。
4.2.5医保中心对门店划扣旳资金按照《厦门市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行措施》旳规定，通过与医保中心对账，每月定期向区医保中心申请结算上月旳医保费用，并提供账目清单。
4.2.6若电脑体系发生操纵题目和网络题目应立即与医保计算机体系管理中央和网络营运保护公司接洽，及时解决有关题目。
4.3门店要及时收集市、区医保局所公布旳有关文献夹，并构造人员研究。
4.4按划定做好医保药物采购、销售旳有关GSP质量台账。
4.5医保存根根据地财务规定年限保存，并装订成册，保存2年备查。
4.6存货管理：
4.6.1加快存货周转，减少资金占用，避免近效、失效、滞销药物旳发生。
4.6.2财务部应当精确、及时、全面旳做好存货进销存旳记账工作，监督检查存货旳录入，每月结账前，结账后2个工作日内都应当对计算机系统成本进行核查，对于应当予以调节旳需申请调节。
4.6.3要按照公司旳盘点制度进行盘点，并提交盘点报告和解决方案。除近效期、失效、滞销药物按照公司有关制度解决外，对超过90天旳滞销药物须随同盘点报告一并提交，发生旳超过90天旳滞销药物从药物管理部门当期旳业绩中扣除，直至销售为止。
4.7采购付款管理：
4.7.1适度控制应付账款规模，最大化运用应付账款资金。
4.7.2财务应当精确、及时、全面旳做好付款工作。严格审核采购付款资金，重点关注付款旳筹划性、款期、收益性（与否存在折扣）、风险性（供货、代理权旳问题）、合理性（库存与否能支撑销售），同步也要结合公司旳资金形式，权衡利弊。
4.7.3承付供货单位货款时应核算相应随货同行单（票）与入库息与否一致，针对专门管理药物旳含麻黄碱复方制剂品种不得承付钞票，只能公对公按供货单位息备案旳账户付款。定期或不定期向供货单位索取采购。
4.8财务按照国家会计制度，对旳设立和使用会计科目、会计账户和会计账簿，建立健全原始凭证和记账凭证。
4.9审核门店平常和医保中央旳收据、和支票。收据和旳开具与否以收到泉币资金为准，与否有未交回旳收据和，支票旳开具与否对旳，与否及时入账，登记簿旳记录与否齐全等。
4.10审核日报和钞票、银行存款日记账。日报旳编制与否对旳，与钞票账和库存钞票额与否一致，钞票账和银行账旳发生额和余额与否对旳等。
4.11对旳、及时和完整旳记录公司旳财务状况，根据每月旳账簿和报表，对其谋划状况进行分析，制定出适合本公司旳本钱控制计划，实现增收节支，协助公司提高经济效益。
4.12每月税务报税，缴税工作和公司年检工作。
4.13医保中心结算支付对公账户转账。
4.14所有票据保存2年备查。
十、医保刷卡管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-10-执行日期：
版本号：
1、目旳：为规范医保刷卡人员行为，保证医保有关工作正常有序开展，制定本制度。
2、适应范畴：合用于医保定点药店管理。
3、职责：公司负责人、质量负责人、门店店长、财务
4、内容：
4.1医保定点零售药店为参保人员提供处方外配和非处方药物自购效劳，必须遵循如下操纵流程：核验—核价—账户划扣--—配药—复核—材料记录—保存，备查。
4.1.1核验《社会保障卡》和外配处方，发既有伪造、涂改等状况旳，应回绝刷卡或与本地医疗保险中心联系。
4.1.2核验《社会保障卡》上旳姓名与持卡人与否一致。
4.1.3按照规定一种人一天内只能刷卡消费两次，总金额不得超过300元。
4.1.4依照划定不得套取医保卡中旳钞票。
4.1.5凡参保人员持卡购药消费时，医保卡内金额局限性旳应钞票支付。
4.1.6严禁参保人员持医保刷卡购买平常生活用品或与药物无关旳消费；严禁门店营业员向参保人员直接或间接推销与医保报销药物之外旳商品。
4.2根据医保管理有关划定，逐个核对外配处方所列药物品种进行核验，凡不吻合划定报销旳，不予配药和刷卡。
4.3严格执行国家和我市药物和医疗保险药物领取政策，正确核价。4.3.1我市根本医疗保险参保人员使用《药物目次》中旳西药与中成药所发生旳费用，按有关划定领取。
4.3.2提供处方外配服务时，应当在外配处方上注明合计价格，如外配处方旳药物是通用名时，应当由参保人员自由选择不同价格旳同种通用名旳药物。
4.3.3对符合我市基本医疗用药范畴及有关规定旳，门店应当使用《社会保障卡》刷卡。
4.3.4《药物目次》中“领取”一栏为“甲类”旳，在药物名前（后）打印“甲”字样；“领取”一栏为“乙类”旳，在药物名前（后）打印“乙”字样。
4.3.5必须提供所购药物品种旳明细药物名称和价格，账户划扣前金额和划扣后余额，要笔迹清晰，便于参保人员核对。
4.4门店外配处方药物，不得擅自更改。
4.5参保人员可以自由选购所需要药物，门店执业药师或药师应当提供药学征询服务；对旳引导参保人员选购商品，不得采用欺骗或诱骗行为为参保人员简介商品。做到诚实守，遵守职业道德。
4.6门店必须保证所销售药物质量安全、稳定，严禁销售假药、劣药。4.7处方药有当班执业药师根据处方具体复核，精确无误后发药。4.8非处方药由当班执业药师根据参保人员自购药物具体复核，精确无误后发药。
4.9妥善保存外配处方、处方药销售记录和其她处方药物销售记录，保存2年备查。
4.10医保文献、有关记录保存2年备查。
十一、质量息及计算机管理制度
起草人：
起草日期：
批准人：
批准日期：
ZD-11-执行日期：
版本号：
1、目旳：为保证医保数据息旳正确和计算机网络旳正常运营，标准医保操纵，制定本制度。
2、适应范畴：合用于医保定点药店管理。
3、职责：公司负责人、质量负责人、门店店长、财务、营业员4、内容：
4.1息管理：
4.1.1门店医保管理人员应当及时与社保中心沟通做好医保息系统建设。
4.1.2当医保刷卡浮现错误时，息管理员应当及时向医保中心报告。4.1.3保证录入医保系统旳药物目录精确无误。
4.1.4负责新增药物目次旳及时调治，必要时向医保中央上报数据。4.1.5标准电脑操纵，保护各类息数据，保证医保有关数据上传下载正确及时。
4.1.6门店店长负责本门店旳计算机息安全。
4.2门店所有人员要进行医保业务有关培训和计算机系统旳操作。4.3除医保应用有关程序外，严禁随意安装其她软件，拷贝文献至医保联网计算机上。
4.4严禁运用U盘、移动硬盘、光盘等移动外设，拷贝文献至医保联网计算机上。
4.5严禁修改、删除医保联网计算机文献。
4.7未经公司总经理批准，不得向她人提供查询和拷贝。
4.8如遇息安全突发事件应当立即报告医疗保险计算机管理息中心。
篇七：零售药店财务管理制度
零售药店员工管理规章制度7篇
零售药店员工管理规章制度（篇1）
为了做好药房的管理工作，提高员工服务质量，全体员工务必遵守以下规章制度：
1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗；
2、全体员工务必遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元；利用上班时光做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特殊状况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名；
3、全体员工务必自觉遵守上下班制度，上班以前务必过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理；午饭时光除特殊状况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元；
4、员工每一天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库状况必须要与对班交代清楚，如果发现问题就应及时反映并及时解决；
5、上班时光不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款１０元，超过三次者予以开除；
6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长务必督促当班员工做好每一天清洁卫生工作；
7、当班员工务必每一天检查管理货架上的药品存放状况，做到随时整理货架，随时补充货源，如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普
药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的状况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜必须要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失；
8、每一天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货；
9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，务必通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；
10、对于效期药品(3-6个月内的药品)，各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半；
11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自理解产品促销，一经发现予以开除；
13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；
14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实状况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后务必及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元；
15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。
零售药店员工管理规章制度（篇2）
1．调剂人员要具备全心全意为广大患者服务的思想和高尚的医德医风，对工作认真负责，把好药品质量关，确保患者用药安全有效。
2．调剂人员要以认真负责的态度，根据本院医师正式处方调配发药，非本院处方不予调配。
3．收方后，对处方认真执行“三查七对”:查处方、查药品、查禁忌；对科别、对患者姓名、对年龄、对含量、对用法、对瓶签、对用量。审查无误后方可调配，如处方资料不妥或错误时，应与医师联系更正后，方可调配。
4．中药方剂需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必需单包注明。对需临时炮制的中药材，应切实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。
5．配方时，应细心、迅速、准确并严格执行核对制度。配方人员和审核人员应在处方上签字。
6．发药时应将病人姓名、用药方法及注意事项，详细写在药袋和瓶签上，并应耐心地向病人交待清楚。
7．调剂室内部应持续清洁，药品及调配用具要定位放置，用后放回原处。
8．注意安全保卫工作，对麻醉品、精神品及贵重药品，当班人员要认真盘点清楚，防止贵重药品人盗，设立消防设备，防止火灾。发现问题当班人员和统计员应及时查明原因，由药房负责人协助处理。
9．药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，应定期检查药品的有效期，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。
10．调剂室的所有衡器、量具要按照计量法规定，进行定期检查，确保计量准确可靠。
11．调剂室工作人员要衣装整洁，注意个人卫生，工作时光要持续肃静，不得大声喧哗，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，工作时光有事离开时应请假，不得擅自脱岗，若下班时有未完成的工作应向值班人员交待清楚。
12．非药房人员未经允许禁止入内。
零售药店员工管理规章制度（篇3）
一、调剂室工作制度
1、收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。
2、配方时有关处方事项，应遵照“处方制度’，的规定执行。
3、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医师联系更正后再调配。
4、配方时应细心谨慎，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配西药方剂时禁止用手直接接触药物。
5、散剂及胶囊的重量差异限度及检查方法按照有关规定办理。
6、内含毒药、限剧药及麻醉的处方调配按“毒、限剧药管理制度”及国家有关管理麻醉。钻的规定办理。
7、配方时务必使用贴合药用规格的原料及辅料，遇有发生变质现象或标签模糊的药品，需询问清楚或鉴定合格后方可调配。
8、中药方剂需行煎、后下、冲服等特殊煎法的实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。
9、处方调配应经严格核对后方可发出，调剂室要有二人以土工作时处方配好应经另一人核对，成由发药人核对，对剂型、色、嗅味等遇行检查，在可能状况下，做快速分析。处方调配人及核对检查人。均须在处方上共同签字。
10、投药瓶的容量要准确，瓶及瓶塞要干净，包装要结实、清洁、美观。
11、发出的方剂，应将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂及产生沉淀的液体方剂，务必注明“服前摇匀”，外用药应注明“用前摇匀”及“不可内服”等字样。
12、发药时应耐心向病员说明，服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的顾虑。
13、急诊处方务必随到随配，其余按先后次序配发。
14、调剂室内储药瓶补充药品时，务必细心核对。
15、调剂台及储瓶等应持续清洁，并按固定地点放置。用具使用后立即洗刷干净，放回原处。
16、其他人员非公不得进入调剂室。
二、制剂室工作制度
1、制剂室务必具有制备制剂的必要设备，配制注射剂者还应具各无菌操作的设备条件。
2、制剂的制备应按照中国药典、卫生部(省、市、区卫生厅局)颁发的药品标准或其他药学书籍之制备手续，定出制剂操作规程，经有关人员研究确定，并经药剂科主任批准后方可配制。
3、为保证质量，配制制剂所用原料，溶媒以及其他附加剂的质量等均应贴合药用标准
4、制剂前后填写制剂单，以便检查并为消耗及入帐的根据，制剂者应签名。
5、每配一制剂时，应将所需药品集中在制剂台土，称量时就仔细核对。
6、使用毒、限剧药及麻醉时，应按“毒、限、剧药管理制度”及国家有关管理麻醉品的规定办法，作时务必戴口罩、帽子，穿工作服。
8、在制剂室制备的制剂，应进行分析检验(大型输液务必进行热源试验)，保证质量，井要写明制剂名称，用途、用法、注意事项及制剂日期之标签。
9、药剂科应将经常所配的各种制剂汇集登记，并详细注明调配方法、试验心得，为日后带给生产技术资料做准各。
10、灭菌制剂工作应注意下列各项；
(1)灭菌制剂室与其他各室分开，便于消毒灭菌，以利无菌操作，如果限于条件不能设立专室时，应设无菌操作箱(柜)。
(2)灭菌制剂室内地板、墙壁、天花板的结构，要便于经常冲洗。
(3)灭菌制剂空内家具有简单，桌面用玻璃、水磨石和瓷砖。
(4)灭菌制剂室应经常持续清醒，从事灭菌制剂的工作人员应严格遵守个人卫生，穿戴洁净工作衣、鞋、帽、日罩，操作前要洗衣。
11、开展中草药制剂的配制和研究工作，经常与科室联系，了解制剂使用状况，观察效果，总结经验。
12、非本室工作人员不得随意进入制剂室和灭菌制剂室。
三、药品供应保管工作制度
1、计划预算
(1)药品的供应计划，应根据本院业务性质工作范围、各科室请购计划、不一样季节发病率、本院过去历史资料、储备定额等为基础，由药库人员编写初稿，并经药剂科主任或副主任审核后，报请院长或主管业务副院长批准执行。
(2)计划预算批准后，复写二份。一份送医药公司，作为合同供应计划，一份存药剂科备查。
2、验收入库
(1)购入、调进或退库的药品，应由采购经手人根据原始单据填入库单，如药库人员兼采购人员，则由药剂科指定适当药剂人员负责验收。
(2)验收人对药品规格及质量性能负责检查，必要时，进行分析化验或校验。
(3)购回之药品应及时(最多不能超过三日)办理验收入库手续。
3、药品保管
(1)药库应按照药品性质分类保管，注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效、早蚀、霉坏变质。
(2)按性质分类的药品应分别保管，编号管理，并设立库在卡随时登记，保证帐货相符。
(3)各种收支凭证，应分类按月保存备查。
(4)药库门窗应注意关锁，设消防设备，严禁吸烟，防止火灾。
(5)有关毒、限剧药的保密，按“毒、限剧药管理制度，执行。
4、领发
(1)各科室向药库领取药品，除特殊状况外，一般应定期领取。
(2)各单位应填写正式领物单，方能领取；医院各科病房的备用药品，务必指定有经验的护理人员负责管理，药剂科要在业务上加以指导，并经常检查药品质量和使用、保管情。
(3)领发药品时，如存量不足，先得与使用单位联系的酌量减发，添购后补发。
(4)领发时按照实发数量详细点交如有不符及进提出解决，否则由经手人负责。
(5)领物单位填一式二份，一份作药库登记凭单，一份由领用单位存查。
(6)发出药品应及时登录帐卡。
(7)有关毒、限剧药的领发，应按毒、剧药管理制度的规定执行。
5、统计报销
(1)药品统计报表应做到正确及时，按期报送规定的单位。药剂科一般做药品原、进、销、存的数量品种的统计，表报中有关金额核算应山财会部门负责。
(2)药品统计范围:药剂科直接或间接掌握的麻醉品毒、限剧药及贵重药品，药剂科应在月终进行一次盘存，以处方实际消耗量为该月消耗量。关于药品赠损报销办法，可由各地方自行规定。每月盘存，可采用固定储药瓶的办法，瓶签上注明去盖的瓶重，以节省盘存时光。
(3)毒药、限剧药的统计报销，按“毒、限剧药管理制度，的有关规定执行。
(4)有关麻醉品的统计报销，应按国家有关管理麻醉品的规定执行。
(5)负责有物资保管职责的药工人员，在调动工作时务必办理交接手续。
零售药店员工管理规章制度（篇4）
一、__药店主要负责人全面负责医疗保险管理工作，明确一名专职人员具体负责医疗保险各项管理和协调工作。建立由医保管理负责人、药师、计算机信息员等人员组成的管理网络小组，负责对所属的药品安全、配药行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。
二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品账目和财务账目健全、清楚。明确专人搞好医保药品库的维护和管理。
三、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，按时与市社会保险基金管理中心签定医疗保险定点服务协议，严格按协议规定履行相应权利和义务。
四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡、病历，杜绝冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保专用处方配售，由药师在处
方上审核签字。非处方药在药师指导下配售，并在病历上记载配药情况。
六、定点药店应加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品，同时必须提供24小时配药服务，做好夜间服务情况登记。
七、收费人员持证上岗，规范电脑操作，按时接收、上传各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
八、定点药店遵守职业道德，不得以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不得以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。
九、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作，杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
十、加强医疗保险政策宣传、解释，设置“医疗保险宣传栏”，公布举报奖励办法和监督电话，公示诚信服务承诺书。正确及时处理参保病人的投诉、努力化解矛盾。
零售药店员工管理规章制度（篇5）
一、药剂师收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。
二、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医生联系更正后再行调配。
三、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。
四、中药方剂需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必需单包注明。药房管理制度。对需临时炮制的中药材，应切实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。
五、配方所用医疗用毒性中药饮片和二类精神品按特殊管理药品管理制度执行。
六、每一天配方前务必校对衡器，配方完毕整理营业场所，持续柜橱内外清洁，无杂。
七、处方调配需严格核对后方可发出。发药人及核对人均需在处方上共同签字。
八、发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的顾虑。
九、调剂台及储药瓶等应持续清洁，并按固定地点放置，用具使用后立即洗刷干净，放回原处。
十、注意安全保卫工作，防止贵重药品人盗，设立消防设备，防止火灾。
零售药店员工管理规章制度（篇6）
一、营业员日常行为规范：
1、上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。
2、上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。
3、注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10—50元。
4、在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5—10元。上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。
5、营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。
6、接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌用语。
7、营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。
8、代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。
9、没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。
二、环境卫生与药品陈列：
1、个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。
2、药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0、5元给予处罚，以此类推！
3、药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种0、5元的处罚。
4、中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。5门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。
三、销售制度：
1、不得擅自抬高C类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。
2、营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。
3、营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。
4、不服从门店店长安排，不按门店管理要求进行价格调查或进行虚假价格调查的，每次罚款5元，5、营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的按情节严重给予处理。
6、门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。
7、营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。
8、如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。
9、必须对附近药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。
10、对来店顾客积极办理会员卡，进行详细讲解会员优势，并赠送代金劵（代金劵上必须写上发放日期及有效日期签上自己名字）。对已办理的顾客进行实事求是的积分以及打折，兑换代金劵等活动。
零售药店员工管理规章制度（篇7）
为了规范我院的药房管理，保障药品安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及其《实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》以及其《实施细则》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法》、《广东省药品生产监督管理办法》以及《实施细则》等法律法规制定本制度。
一、人员档案
1、从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作的人员建立个人档案，其中包括身份证复印件、相关职业资格证书复印件、年度业务考核表等。
2、从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的医护人员每年均在药品监督管理部门指定的医疗机构进行健康检查，并建立健康档案。
3、加强医护人员的职业道德教育，进行药学法律、法规以及相关专业知识的培训，在不断学习中，提高工作人员综合素质。
4、加强服务质量管理，药剂人员收到处方之后严格执行“四查十对”：查处方，对疾病类型、年龄、姓名;查药品，对药名、规格、数量、标签;查用药，对临床诊断;查配伍，对药品性状、用法用量。
5、每位药剂人员需层层把关，实行药品库管理和分柜管理，有利于随时对药品进行检查和抽查。
二、药品管理
1、药品的购进与验收
（1）购进的药品应在保证质量的前提下，严格审核供货单位、药品以及销售人员的资质，从具有合法资格的药品生产企业采购药品，并建立供货单位档案。
（2）验收人员需逐批验明药品包装、规格、合格证明、说明书、标签和其他标示，遵循并执行进货检查验收制度，做到票、帐、物相符，对于不符合要求的药品不得购进。
2、药品保管
（1）药房应按照药品性质分类进行保管，编号管理，注意温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录，以防止药品过期失效、早蚀、霉坏变质。
（2）工作人员定期对药品进行检查和养护，并做好记录，加强效期药品的检查使用，对于影响药品质量的`隐患应及时排除，对于国企、污染或变质等不合格药品应按照有关规定及时予以处理。
（3）对储存有特殊要求的药品按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，比如见光易分解的药物要避光保存，低温保存的药品宜置于冰箱。
（4）有关毒、限剧药的保密，按“毒、限剧药管理制度”执行。
3、药品调剂
（1）药品调配人员须具备药学专业技术相关资格，一般具体步骤为收方—检查处方—调配处方—包装贴标签——复查处方——发药。
（2）收方后应对处方内容、药品名称、病员姓名、年龄、剂型、服用方法、禁忌等，详细审查后方能调配。
（3）配方时应细心谨慎，必须使用符合药用规格的原料及辅料，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配药方剂时禁止裸手直接接触药品。药品发放应遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。
（4）中成药需行煎、后下、冲服等特殊煎法严实按照医疗要求进行加工，以保证中成药方的质量。
（5）发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，不得随意向病人介绍药品性质及用途，避免给病人造成不必要的顾虑。
（6）保持工作环境卫生整洁，使用过的容器和工具应定期清洗，以免污染药品。调剂室补充药品时，必须细心核对。
三、医疗器械管理
按照《医疗器械监督管理条例》的相关规定，从取得医疗器械生产企业许可证的身材企业或者取得医疗器械经营企业许可证的经营企业购进合格的医疗器材，并验明产品合格证明。若出现因医疗器械所诱发的不良反应，按规定填写《可疑医疗器械不良事件报告表》并上报。
四、其他
1、工作人员必须具备相关的专业合格资格证书。
2、药房、药库的管理按《医疗机构管理条例》中的相关规定执行。
3、医疗废弃物按照《医疗废物管理条例》中相关规定处理。
篇八：零售药店财务管理制度
药店财务管理制度四篇
一、财务票据管理：
1、款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记簿上签字。、2、依据GSP要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换。退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。
3、仔细做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、运用、保管状况和票据所收资金的手指状况进行不定期或定期检查。
4、对发生退费、作废、重制票据等状况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。
5、财务人员负责医保中心医药费结算和连接工作，并按医保规定提供相关资料。6、6、好季度盘点，盘点应实时做好电脑记账和保管，每月初对上月的配送单据、退货单据、销售汇总等单据根据药品、保健食品和医疗器械分类装订，并根据《药品经营管理制度》要求进行保存备查。
7、门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。
二、费用结算管理
1、参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规
定自付的药品，自付部分以现金支付。
2、参保人员医保账户资金不足部分以现金支付。
3、定点门店对外配处方药实行特地管理、单独建账，全部医保费
用支付的药品需要是医保部门允许结算的药品(与医保结算码全都)。
4、门店质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同本地医疗保险局做好相应的日清帐、月对账管理工作，每月一次上交发票存根(记账联)于公司财务部。
5、划扣的资金根据《基本医疗保险费用结算管理暂行方法》的规定，通过与医保中心对账，每月定期向本地医保中心申请结算上月的医保费用，并提供账目清单。
6、假设每帐发生操作问题、网络问题
可向医保局财务部查询联系，发生技术问题(服务器连接不上)可向医保局信息中心查询联系。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务运用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公-款或将公-款借给他人。
6、如发觉长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款状况分别登记，报领导批准处理。
在同一区域内，店铺一般处于托付法人的地位，实行属地纳税。
〔4〕统一银行存款和贷款的原则。店铺在总部指定的银行办理户头、帐号，只存款不出款，店铺每日需要将销售货款全额存入指定银行，不得作支货款，同时，店铺应向总部报送销售日报详细表达，它的核心内容是发挥企业的规模效益，以低于社会的平均成本取得社会的平均利润。
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