部门整体支出绩效报告 部门整体支出绩效报告一、部门根本情况〔一〕部门概况1.部门职能市种子管理站受农业局委托，负责全市围的种子新品种试验示，积极开展良种推广，实现全市增产目标；农作物下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效报告 ,供大家参考。
部门整体支出绩效报告
一、部门根本情况
〔一〕
部门概况
1.部门职能
市种子管理站受农业局委托，负责全市围的种子新品
种试验示，积极开展良种推广，实现全市增产目标；农作
物新品种的审定工作和种子质量监管和市场整顿工作。同
时承当仲裁检验、田间检验、室检验和生产经营单位的委
托检验工作；审核发放
?农作物种子生产许可证
?和?农作物
种子经营许可证
?，查处种子生产经营中的案件；宣传、贯
彻、实施
?中华人民国种子法
?及相关配套法规。
2.机构、人员及车辆情况。
市种子管理站位于市昭阳区凤霞路
47号，是
1978年经
行署批准成立的全额拨款事业单位，编制为
20人。全站
2017年有在职职工
19人，其术干部
16人，〔高级农艺师
8人，农艺师
4人，经济师
1人，会计师
1人，助理农艺师
2人〕；技术工人
3人〔技师
2人，中级工
1人〕。退休干部
6人，〔农业研究员
1人，高级农艺师
3人，享受科级待遇
1人，高级工
1人〕。我站车辆编制
1辆，实有车辆
1辆。
〔二〕
部门绩效目标的设立及执行情况
2017年我站主要工作目标为：推广杂交玉米良种
31万亩，杂交水稻良种
30万亩，脱毒马铃薯种薯
110万亩，更新农作物品种
50万亩；指导催促种子企业落实杂交玉
米、杂交水稻制种面积
2万亩，生产合格种子
600万公斤；
对
11县〔区〕种子市场、种子经销户及
2万亩制种基地进
展种子质量跟踪检查，检测种子样品
40个，主要品种田间
纯度种植鉴定
40个；完成农作物新品种试验
10组，新品种
展示
50个，示农作物新品种
3000亩。实现种子市场秩序稳
定，种子质量平安，农作物新品种更新步伐加快，种子执
法水平进一步提高的工作目标。我站按各项实验方案依次
开展，2017年，推广杂交玉米良种
310万亩，杂交水稻良
种
30万亩，脱毒马铃薯种薯
110万亩，更新农作物品种
50万亩；对
11县〔区〕种子市场、种子经销户进展种子质量
跟踪检查，检测种子样品
40个，主要品种田间纯度种植鉴
定
40个；完成农作物新品种试验
15组，展示玉米、马铃
薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种
50个，示优质抗病农作物新
品种
3000亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯
2000亩。实现
种子市场秩序稳定，农业生产用种平安。
〔三〕
部门整体收支情况
1.部门预算批复情况。
我站根据
?市财政局关于市种子管理站
2017年部门预算
的批复
?我站
2017年财务总收入
271.65万元，其中：一般公共
预算
257.94万元，政府性基金预算
0.00万元；国有资本经营预
算
0.00万元；事业收入
0万元，事业单位经营收入
0.00万元，上年结转收入
13.70万元，省级补助收入
0.00万
元，下级配套
收入
0.00万元，其他收入
0.00万元。
我站
2017年财政拨款收入
271.65万元，其中：本年收入
257.94万元，上年结转收入万
13.70元，上级提前下达专项
0.00万元〔一般公共预算
0.00万元，政府性基金预算
0.00万元〕。
本年收入中，一般公共预算
257.94万元〔本级财力
251.24万
元，专项收入
0.00万元，罚没收入安排
0.00万元，纳入预算管
理的行政事业性收费安排
0.00万元，国有资源〔资产〕有偿使
用收入
0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排
6.70万
元〕，财政专户管理的收入
0.00万元，政府性基金预算
0.00万
元，国有资本经营预算
0.00万元。
我站支出预算总额为
271.65万元，其中：本级财力安排的支出
251.24万元〔其中：根本支出
234.69万元，工程支出
16.55万元〕，专项收入安排的支出
0.00万元，罚没收入安排支出
0.00万元，国有资源〔资产〕有偿使用收入安排支出
0.00万
元，其他纳入预算管理的非税收入安排支出
6.70万元；财政专
户管理收入安排的支出
0.00万元；政府性基金预算支出
0.00万
元；国有资本经营预算支出
0.00万元；上年结转收入安排的支
出
13.70万元，上级提前下达专项安排的支出
0.00万元。
我站
2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付工程
预算为
0.00万元。
2.年度收支情况
收入情况。
2017年收入合计
427.8万元。其中财政拨款收入
357.5万
元，占全部收入
83.56%；年初结转结余
70万元，占全部收入
16.36%；银行存款利息
0.36万元，占全部收入的0.08%。
〔2〕支出情况。
2017年共支出
427.8万元。其中：人员经费
243.4万元，占
全部支出的56.9%；日常公用经费：
35.2万元，占全部支出的8.23%；工程费
149.2万元，占全部支出的34.87%。
（四）部门预算管理制度建立情况
我站每年年初经财政部门及上级主管部门监视严格按照
?预
算法
?进展年初各项经费开支预算，并制定实验方案，严格按照
方案执行。
二、绩效自评工作情况
〔一〕绩效自评目的通过工程立项情况、资金使用情况、工程实施管理情况、工程绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否到达了预期目
标、资金管理是否规、资金使用是否有效，检验资金支出率和
效果，分析存在问题及原因，及时总结经历，改良管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金
管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
2017年本级财力安排部门工程支出
1个专项，省对下转移
支付工程
2个，其中工程
3个资金共计
74万元。我站根据
?市
财政局关于开展
2017年度财政支出自评工作的通知
?指定每个
专项责任科室，由责任科室制定专项资金绩效评价体系和评分
表，具体详见各专项自评材料。
〔三〕自评组织过程
1.前期准备
由站长牵头组织开展评价工作，我站认真收集归档提交相关资
料，为评价提供工作指引和具体安排。
2.组织实施
我站按要求收集整理彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良
种推广工程、市
2017年现代种业工程、市
2017年种子市场执法监
管工程三个工程相关证明材料，并根据中央下达专项转移支付使用
支出工程、市本级工程的有关绩效情况，填写
?绩效目标自评表
?。
我站结合工程实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成
最终自评价报告。
3、实施评价
彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良种推广工程专项转移
支付效评价、市
2017年现代种业工程绩效评价、市
2017年种子市
场执法监管工程绩效评价是加强财政财务管理、保证资金平安性和
效益性的重要抓手，我站高度重视，我站针对工程实施情况，细化
工作责任，确保专项绩效评价工作到达预期目的。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析
2017年，市级财力安排部门支出工程
1个，资金共计
4.9万
元，省对下转品移支付专项
69.1万元。
2017年市种子站部门整体
绩效目标实现情况
:2017年，推广杂交玉米良种
310万亩，杂交水稻
良种
30万亩，脱毒马铃薯种薯
110万亩，更新农作物品种
50万
亩；对
11县〔区〕种子市场、种子经销户进展种子质量跟踪检查，检测种子样品
40个，主要品种田间纯度种植鉴定
40个；完成农作
物新品种试验
15组，展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种
50个，示优质抗病农作物新品种
3000亩，指导种子企业扩繁马铃薯
种薯
2000亩。实现种子市场秩序稳定，农业生产用种平安。
工程支出预算责任主体明确。每个工程制定对应的工程资金分
配方法，并按分配方法分配资金。制定的工程支出绩效目标与种子
站履职绩效目标严密结合，容详实，具有可操作性，实施方案完
整，绩效目标全部达成，工程按时按质完成。
2017年共支出
357.5万元。其中：离退休费：
12.2万元，比
2016年
增
加
56.17%；
人员
经
费
：24.3万
元，比
2016年增
加
39.37%；日常公用经费
35.2元，比
2016年增加了
18.41%；工程费：
149.2元，比
2016年增加
255.25%。
2017年度“三公〞经费财政拨款支出
4.6万元，比
2016年减少
0.82万元，下降
15.3%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费
有关要求、本着勤俭节约，反对铺浪费，精打细算的原那么，采取
了“三公〞经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党
政机关公务接待管理方法，强化公务接待审批制度。严格执行公务
卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定点维修，从而
大大降低了车辆运行维护费。
〔二〕综合评价结论
部门整体支出，专项资金立项规合理、指标明确，资金到位及
时，经费管理有力，资金使用规，相关管理制度齐全，能够按时完
成预定目标，工程质量有保障，工程效益明显，工程实施到达预期
效果，公众认可度高。根本支出足额保障，“三公经费〞支出控制
措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规有效。
四、存在的问题和整改情况
通过工程绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会
计科目使用不规；二是局部工程进度慢。针对存在的问题和缺乏，我站将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查
找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖
在专项资金管理使用过程中的漏洞和缺乏。结合我站工作实际，学
习其他单位好经历、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改
措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整
改责任落实到人。
五、绩效自评结果应用
我站部门工程支出绩效评价自评均为优，工程实施为部门履职
提供了有效支撑，到达了部门预期目标。加大对我站的工程资金支
持力度，为农业做出更大的奉献。
六、主要经历及做法
〔一〕加强组织领导。成立了以站长为组长，副站长及党支部
书记为副组长，站上专业技术人员为成员的领导小组。站长亲自主
持研究，严格按财政及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力
量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。
〔二〕细化工作方案。为将工作落到实处，我站制定细化绩效
评价工作方案，检查工程资金自评是否全面完整；工程资金分配是
否客观公正；工程资金管理是否执行到位；资金核算是否专款专
用，切实将绩效自评落到实处。
〔三〕全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评围和容，对各
项资金的使用进展自评，切实做到绩效自评覆盖面到达
100%。
市种子管理站
2018年
9月
25日
申明：
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途。
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