篇一：仓库领料管理规定细则
仓库领料管理规定细则
一、目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围
各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）
三、权责单位
1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
四、物料领用规定
正常生产领料：
1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM清单》（产品物料明细清单），《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单机用量等信息；
2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM清单》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在《领料单》中标注相应明细。领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认，确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料放置配料区域，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是
否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。
5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时，由仓库开具欠料单，仓库重点跟进物料。漏开领料单的情况应尽量避免，以免增加仓管人员重复劳动的负担。
公用材料领料（易耗件及一次性材料）：
公用材料领料（易耗品及一次性材料）包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等。
各部门对所需的公用材料领料由领料员《领料单》中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期，领料人、负责人等。
外协加工领料：
1、需外协加工的物料领料由物料计划员控制。
2、物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划，仓储部根据公司生产技术部门提供的《配置清单》制定详细的物料外协加工清单，开具《委外加工出库单》。《委外加工出库单》上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等。
3、仓管员根据《委外加工出库单》清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排送料。如遇此次清单物料有某项暂时短缺，物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商仓库补料。
五、领料流程注意事项
1、所有领料行为必须经部门领导审核后，由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料。
2、《领料单》一般在PC端打印，领料单要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。领料单必须填写领料用途。
3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需开重新开具领料单并经审核后方可领料。
六、退库、更换物料
1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部物料员填写《物料（报废）退库单》，经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库，生产部物料员填写《其他入库单》，仓管员根据《物料（报废）退库单》上的物料类型、型号、数量及质检判定结果审核，开具《其他入库单》，完成退库手续。其他部门的退料手续同6.1。
2、生产部门当天领出的物料，发现误领或错领可凭当天的生产《领料单》及物料到仓库办理更换手续（经过加工或焊接的物料不能直接办理更换，需经质检检验合格后办理退库手续及开《领料单》补领所需物料）。
七、原材料发放规定
1、仓库正常领料时间为每天上午8：30—10.00下午15：30—16：30，一天两次领料，特殊情况除外。
2、每月月底，仓库将在
日对仓库进行小盘点，盘点时间月盘为1天，季度盘为三天，年终盘为五天，（如遇到假日时将顺延调整），盘点时间各相关业务部门需注意做好计划，尽量提前或推迟领料、发货，以免影响正常进度。（盘点时间不另出通知，以领料控制规定为准）
3、仓储部接到单据后审核单据手续是否齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放物料料，并当面点交完成，《生产出库单》由仓管员打印，一联由领料部门自存，一联仓库留档，一联交财务部。
4、对于一切手续不全的提货、领料等行为，仓管员有权拒绝发货、发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理；
5、未按本规定处理物资的入库、出库手续而造成的物资短缺、实物和实账不符，仓管员应相应的承担由此引起的经济损失。
篇二：仓库领料管理规定细则
Word版本，下载可自由编辑
仓库材料领用管理规章制度
仓库材料领用管理规则制度篇1一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必需了解仓库防火平安管理制度，遵守消防平安条例，认识消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥当保管，过期的应准时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持平安距离，时常对电器设备和线路举行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要实行平安措施，使用合格的庇护工具，杜绝违章操作，保证人员平安。保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必需轻搬轻放，防止碰撞、震惊和倒置，摆码时注重平稳，下垫牢固整齐。
五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库举行巡查，发觉隐范准时汇报举行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
-1-
Word版本，下载可自由编辑
仓库材料领用管理规则制度篇2第一章仓库建造
第一条新建、改建和扩建的仓库建造设计，应符合《建造设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。
其次条仓库、货场、生活区、修理工房必需分开布置。
第三条明火作业场所、架空电力线等的平安距离应该符合《建造设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面，应该采纳符合《建造设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应该单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应该按《建造设计防火规范》有关规定，设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应该按照防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。
其次章储存管理
第一条仓库内物品储存要分类、分堆，主要通道的宽度普通不应少于两米，按照库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。
其次条露天存放物品应该分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建造物的防火间距应该符合《建造设计和消防防火规范》有关规定。
-2-
Word版本，下载可自由编辑
第三条能自燃的物品、化学易燃品与普通物品以及性质相互抵触和灭火办法不同的物品，必需分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火办法。
第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应该布置在温度较低、通风良好的场所，并应该有专人定时测温。
第五条遇水简单发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在湿润和简单积水的地点。
第六条受阳光照耀简单燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。
第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热时节必需实行降温措施。
第八条化学易燃品的包装容器应该牢固、密封，发觉破损、残破、变形和物品变质、分解等状况时，应该立刻举行平安处理。
第九条易燃、可燃物品在入库前，应该有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。
第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区，不准举行分装、实验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特别需要这些作业时，事先须经安环部和分管领导批准，并实行平安措施，由安环部派信举行现场监护，备好充沛的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员，在平时的管理工作中，应穿棉布工作服，防止工作人员，穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。
-3-
Word版本，下载可自由编辑
第十二条仓库内不准设办公室、歇息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和另外杂物。
第十四条库区和仓库内要常常保持干净。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应该准时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必需放在库外的平安地点，妥当保管或准时处理。
第十五条仓库院内，仓库，严禁吸烟。油库、炸药库院内，严禁开手机和带静电物品进入库区。
第十六条仔细做好三防工作，即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的作用。并仔细做好维护保养工作。
第三章装运管理
第一条装卸化学易燃物品，必需轻拿轻放，严防震惊、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应该在可能产生静电的设备上安装牢靠的接地装置。
其次条进入易燃、可燃物品库区的机动车辆，必需戴防火罩，并不准进入仓库。
第三条运送易燃、可燃物品的车辆，随车人员不准在车上吸烟。
第四条对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品，必需准时清除整洁。
第五条各种机动车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准逼近物品。各种车辆不准在库区、仓库内停放和维修。
第六条仓库、堆场装卸作业结束后，应该彻底举行平安检查。
-4-
Word版本，下载可自由编辑
第四章电源管理
第一条仓库内普通不宜安装电器设备，如需要安装时，应该严格根据有关的《电力设计技术规范和消防管理规定》落实。
其次条储存化学易燃物品的仓库，应按照物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
第三条各类仓库的电线主线应架设在仓库外，引进仓库的电线，必需装置在金属或硬质塑料套管内，电器线路和灯头安装在仓库通道的上方，与物资堆垛保持平安距离，严禁在仓库房顶架电线。
第四条仓库内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，沟通收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应该使用60瓦以上的灯泡。
第五条仓库内不准架设暂时电线，库区如需架设暂时电线，必需经安环科和公司领导批准，使用时光不超过半个月，到期准时拆除。
第六条每个仓库单独安装开关箱，并设在仓库外，且安装防雨、防潮等庇护设施。
第七条在库区及仓库内使用电器机具时，必需严格落实平安操作规程。电线要架设在平安部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。
第八条电器设备除常常检查外，每年至少应举行两次绝缘摇测，发觉可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等状况时，必需立刻维修或更换。
第九条禁止使用不合规格的保险装置，电器设备和电线不准超过平安负荷。仓库工作结束时，必需切断电源。
-5-
Word版本，下载可自由编辑
第五章火源管理
第一条库区内严禁吸烟、用火。
其次条门卫金属火炉距可燃物不应该小于一点五米。金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应该小于七十厘米，距可燃屋檐不应小于十厘米，高出屋檐不应小于三十厘米。烟囱穿过可燃墙壁、窗户时，必需在其周围用不行燃材料隔开。(公司应没有火炉)
第三条不准用易燃液体引火，火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。
第四条不准逼近火炉烘烤衣物和其他可燃物。燃着的火炉应有人负责管理。
第五条从炉内取出的酷热灰烬，必需用水浇灭后倒在指定的平安地点。
第六章消防设施
第一条仓库区域内应该根据《建造设计防火规范》有关规定，设置消防给水设施，保证消防供水。
其次条仓库、货场应按照灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在显然和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。
第三条消防器材设备应该有专人负责管理，定期检查修理，保证完整好用。严寒时节要对消火栓、灭火机等消防设备实行防冻措施。
第四条仓库应该装设消防通讯、信号报警设备。
仓库材料领用管理规则制度篇3-6-
Word版本，下载可自由编辑
一、仔细落实方案选购、验收、领发规定和报损、报废财产转移制度。
二、库房做好按方案选购，确保业务需要，普通物资库存量2-3个月(紧俏商品例外)。
三、常常关怀库房内物品数量，认识进货渠道，确保供给。库房物资堆放整齐、妥当保管，做到先进先出，防止积压，铺张，严禁呆滞物资。
四、库存每半年盘点一次，年终总结做到帐帐相符、帐物相符、单据齐全、手续完备。
五、库房物品不经科长批准，不准私自发放。
仓库材料领用管理规则制度篇4百货公司工程部仓库、材料管理制度
1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
3、记下入库和领用状况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库
-7-
Word版本，下载可自由编辑
记录，定期举行核对，并做好出、入库报表。每月定期举行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
5、平时修理所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的修理材料，必需经工程部经理签字批准方可发放。
6、修理更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司选购部门共同处理。
7、库房钥匙必需由专职人员负责掌控，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发觉材料走失或人为损坏时，应准时报告经理，按有关规定举行处理。
9、保证每月的材料供给。库管员应准时提出选购方案及建议。
10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内干净。
仓库材料领用管理规则制度篇5一、物资的验收入库
1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。
-8-
Word版本，下载可自由编辑
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的选购。
b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。
c）与要求不符合的选购物资。
d）未根据生产制令单生产的物资。
4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容整洁整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。
3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确
性和牢靠性。
三、物资的领发
1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、库管员按照进货时光必需遵守先进先出的原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，-9-
Word版本，下载可自由编辑
经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
四、物资退库
1、因为生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员按照废品损失报告单举行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库材料领用管理规则制度篇6一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防平安管理工作。
二、物品入库前必需检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必需关掉电源，不准架设暂时线路。
四、仓库应该设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必需经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必需设置在惹
-10-
Word版本，下载可自由编辑
眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和平安出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要准时报告，同时立刻组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后帮助查明缘由，提出处理看法。
仓库材料领用管理规则制度篇一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必需常常对仓库工作人员举行业务学问和平安管理教导；
二、工作人员应认识和掌控储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危急品，必需懂得其性能、危急程度、保管和抢救办法；
三、遇有火灾应准时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或庇护现场，准时报告、帮助追查；
四、管理人员必需严格落实各类物资的收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符；
五、各种易燃、易爆化学危急品，一律分类隔离存放，严禁混存；
六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁；
七、领用化学危急品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准；
八、强化重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆，并装置报警器；
九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四面杂草应清除整洁，库内主要通道要保持畅通；
-11-
Word版本，下载可自由编辑
十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火平安管理规章》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源；
十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必需遵守仓库防火平安规定，主动交动身火器具等(仓库工作人员应仔细查询)，进入危急品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危急品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险；
十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危急物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运送易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停歇；
十三、选购剧毒化学危急品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按方案进货。化学危急品选购人员必需持有公安部门颁发的“化学危急品选购证”，无证人员不得举行化学危急物品的选购；
十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护；
十五、仓库应支配人员值班看管，节假日应强化力气，由领导带班，确保平安，节假日申领危急品须经厂值班领导批准；
-12-
Word版本，下载可自由编辑
-13-
篇三：仓库领料管理规定细则
仓库领料管理规定
ThismanuscriptwasrevisedbytheofficeonDecember10,2020.
仓库领料管理制度
一：发料时间：物料仓库每天上午7.30-11.30，下午4.00-5.0每个生产部门到仓库领料，在以上作业时间以外到仓库领料原则上是不发料，特殊情况下如需领料，应有管理人员签字批准，二：在正常领料期间，仓库按定单数量比例备好，由车间线长或指定人员
进行签字手续。
三：订单以外的补料，由车间开补料单，车间主管签字，经理签字，总经理签字方可领用，并且以旧退换。
四：技术部，维修组，电商若需领物料，必需开领料单主管签字方可发料，领料单的填写一式三联全部清晰。严境未按规定未开领料单私自领用仓库物料，若违反一次警告一次，若有下次进行处罚。
五：易耗品／劳保用品领用，手套每人每月6双，洗手膏2月每人1瓶，口罩每人每月15个，以上所有由各个部门主管统一领用。所有工具类到仓库领用必须以旧换新。
六：领料人员在仓管指定位置对接数量，不得进入物料区。
七：不良品退料，不同的物料分类点清数量，开好退料单退回各个仓库。
篇四：仓库领料管理规定细则
仓库物料领用管理制度（通用11篇）
仓库物料领用管理制度
篇1目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
仓库物料领用管理制度
篇2xx制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要
依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名
称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
仓库物料领用管理制度
篇3一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
仓库物料领用管理制度
篇4为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。
2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放
1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的数量。
2.按发放器材的"规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。
3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4.属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：
A提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
B提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。C提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6.物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。
7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。
8.数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。
仓库物料领用管理制度
篇5为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作、确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求、保证仓库材料供应不延误生产的进度、用最小的库存来满足生产的需
求、从而使企业的资金加速周转、特制定仓库材料领用作业流程：
1、仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单、2、根据领用单上的材料名称、规格、型号、数量等、立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门、3、按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字、发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用、4、铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5、准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐—卡—物一致。
6、仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。
7、每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与、8、做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
仓库物料领用管理制度
篇6(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工
程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
仓库物料领用管理制度
篇(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部
工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
仓库物料领用管理制度
篇第一条物品类别办公用品：
包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条领用原则
1.办公用品：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：
每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3.电脑耗材：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各
部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
第三条领用程序
员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。
仓库物料领用管理制度
篇1、部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和50元/次处罚。
2、各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。
3、各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。
7、严格执行以旧换新（厕纸换新：将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取），如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。
8、公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。
9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。
10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。
11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。
备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧
台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。
仓库物料领用管理制度
篇1为进一步加强对提升运输的安全管理,本着“安全第一,预防为主”的原则。石窟煤业运输专业特制定钢丝绳、连接器(件)、钢轨、轨道夹板等提升运输用特殊材料的领用管理制度,
一、责任界定
1、机电科运输组对特殊材料进货、发放、使用和报废,进行全面的监督、检查控制,并建立管理档案。
2、供应部门应按照供应科仓库提交的材料计划,及时供货避免因材料不到位影响生产现象的发生。
3、机电机运队负责特殊材料的入库验收、发放和试验工作,必须建立完善的材料管理档案,并按《规程》要求进行检测。
4、各特殊材料使用单位必须建立使用档案,加强对使用中设施及器材的领用验收和日常检查,并按规定做好记录。严格根据供应科仓库的要求及时提交材料计划和试验计划。
二、具体规定
1、供应科仓库
1.1根据特殊材料库存及各单位提交的需求情况向供应部门提出月度进货计划。
1.2根据进货情况进行验货,所领产品必须“三证一标”齐全,并建立入库档案。
1.3特殊材料入库前应严格按照《煤矿安全规程》规定进行试验。使用中的器材应按照《煤矿安全规程》第416条：倾斜井巷使用的连接器(包括三环链、多环链、连接插销等)使用前和使用后每隔2年,必须逐个以2倍于其最大静荷重拉力做试验的规定,做定期计划性试验。
1.4供应科仓库特殊材料的发放必须遵守以下规定：
a、经试验部门试验合格,出据试验报告后方准发放。
b、各单位领用材料必须经运输部门审批后方可发放。
c、各单位领用销、环及马蹬等器件必须以旧换新;钢丝绳的发放领用后,5天内将旧绳回收入库;初次投用材料必须由机电科运输组审批后,方可发放。
d、特殊材料发放应连同材料“三证一标志”复印件交与使用单位。
2、供应科仓库必须按时发放钢轨,同时通知机电科进行抽检,抽检率不低于10%。
3、回收的旧钢轨必须经供应科仓库维修后发放,各使用单位严禁私自转用钢轨。
4、各单位对钢丝绳、联接销、环及马蹬、钢轨、轨道夹板的使用必须遵守以下规定：
4.1加强对特殊材料的领用验收及日常检查和档案管理工作,及时提交需求计划,并根据综合服务队提出的定期试验要求组织配合好试验工作。
4.2各单位对所辖范围内的钢丝绳、斜巷连接装置(三环链、多环链、马蹬)必须指定专人每半月检查一次,主要检查磨损、焊缝、裂纹、锈蚀、变形、变音等,并将检查数据登记入卡。临时使用的长绳套,每三天检查一次,坚持每月更换一次。滑头工交接班时,必须对连接装置直观全面检查一次,凡发现不合格的连接装置禁止使用。
4.3检查人必须认真检查,并填写检查记录,由检查人及工区值班人签字,检查记录一式两联,一联工区留存,一联每日下午17点前交机电科运输组和安全监察处存档。
4.4机电科、安全监察处负责对斜巷钢丝绳、连接装置及检查记录进行不定期检查,发现与使用单位检查不相符的将严肃追究使用单位责任。
4.5日常检查中发现不符合标准要求的钢丝绳、连接器件、钢轨及轨道夹板,应立即停止使用报机电科运输组验收,落帐存档后回收、报废并领取新材料。
三、考核规定
1、机电科应严格对钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板、领用、检查、试验及报废工作进行检查控制,做到
“帐、物、卡”三对口,安全科负责以上材料的现场检查,避免运输事故的发生。
2、因供应进货不及时影响使用,每出现一次对其罚款500元。
3、供应科仓库严格把关钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板入库、试验、发放规定要求,每出现一次违规操作,罚款500元并联责负责人罚款200元。钢丝绳、连接装置到货时,必须同时提供有资质鉴定单位出具的检测检验报告。
4、各单位不按时检查、弄虚作假及上交检查记录不及时的每次对队组罚款500元,分管运输副队长200元。
5、使用不符合标准的连接器、钢轨、轨道夹板等已经发现对责任单位罚款1000元,并联责单位领导和检查人员罚款各200元。
6、私自转用钢轨的单位,一经发现对责任单位主管按50元/根进行罚款
7、各单位应严格执行本规定,专业严格组织落实考核。
仓库物料领用管理制度
篇11为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：
一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份
单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。
(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：
（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；
（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；
（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；
十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。
篇五：仓库领料管理规定细则
仓库领料管理制度
一个企业的仓库也有多项管理制度，如仓库卫生管理制度，仓库安全管理制度等，以下整理的是仓库领料管理制度的范本，可供参考。
第1条目的。
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1,2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
篇六：仓库领料管理规定细则
车间仓库领料管理制度
车间仓库领料管理制度1为了规范设备管理及发挥设备的效率，结合本公司的实际情况，特制定领料管理制度：
1、车间必须严格管理好领料单，车间领料单由车间设备主管在生产部设备员登记领用并使用保管，实行交旧领新制度，即上交开完的领料单方能领用新领料单，上交的领料单不能有缺页，每缺一页扣车间设备主管50元。
2、为控制好物资的利用率，实行分级权限领用制度，即价值500元以内的物资可以由车间设备主管在领料单上签字领用，价值500—1010元的物资由所在车间设备主管报车间主任签字后领用，1010元以上物资必须经生产部经理签字后领用，单体设备价值超过2000元以上的必须经生产部设备主管、生产部经理、分管领导逐一签字后方可领用，凡没有分管领导签字的，一律计入维修费用中，并且仓库不予发货。每页领料单必须填写用途。
3、修复返回的设备车间领用时，必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可领用，不按规定办理手续的对车间设备主管罚款101元/次，公用车间主任50元/次。
4、生产车间需改造、大修时车间必须向生产部提出书面报告，报告
应说明改造方案，并详细提出改造所需物资的名称、型
号和数量，然后报公用车间主任、生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一批准后方可实施，报告中涉及的设备物资统一在生产部开具领料单领用，否则记入车间维修费用（数量不论多少）。
5、凡固定资产添置、报损、调拨和废旧物资处置必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可实施。
6、车间领用工具必须由生产部设备管理员审批后方可领用。
车间仓库领料管理制度2仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
一、物资发放
1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料
。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的`原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；库存盈亏反映出库管员的工作质量，力求做到不出现差错；
4、各部门领用物料，必须填制“领料单”，经使用部门主管签名确认，再交主管部门负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
5、产车间领用原料、工具等物资时，库管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
6、各部门照明物品（灯泡、日光灯管、插头、插线板、电线等）均以旧换新；新增领用时需提供说明“用途点”；
7、劳保用品：口罩、防尘罩、手套（除口罩外均以旧换新）；
二、管理内容与要求
1、生产所需的各种原辅料、包装材料等，由车间领料人员根据生产指令单填写领料单向仓库领取。
2、领料单由车间统计员填写，经车间管理员复核后执行。
3、领料数量的确定应遵循以下原则：
3.1、原辅料、内包材料的领取以生产指令单为依据，同时，考虑到
避免在仓库拆零，以整件包装领取为原则；
3.2、以生产产品所需原辅料、内包材料的数量为依据确定其领取的整包装件数；
3.3、外包材料数量按照生产指令单规定的数量领取；
3.4、生产过程中标签、包装材料数量不够需要补领，则应由工序负责人补填领料单，注明补领原因，并由质量检查员认可，车间管理员批准执行。
车间仓库领料管理制度3一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等
异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手
续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的`物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的"处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人101元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
车间仓库领料管理制度4一、对采购的.食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
车间仓库领料管理制度5一、厨房内要保持卫生干净，粗加工间保证操作台干净无积水。
二、食品原料的清洗分别设置肉类原料（包括水产品）和蔬菜类分开使用，并按照标识使用器具，不得乱用。
三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池，所有蔬菜要经过浸泡并充分清洗干净后方可用于加工烹煮，各种蔬菜要摘洗干净，无虫、无杂物、无泥沙，蔬菜要先洗后切，发芽的土豆要挖去芽眼，剥去发绿的皮肉。
四、发现感观异常或变质的食品原料，必须彻底清除处理。
五、垃圾废弃物要做到日产日清，并加盖密封。
六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽等，加工后的半成品，如不及时使用，应存放在冷库内储存，但保存时间不宜太长。
七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器，用后要洗刷干净，定位存放，并定期消毒，达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜筐、菜池无泥垢、无残渣，并要做到荤、素分开加工，废弃物要及时处理，放在专用容器内，不积压、不暴露。
八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并及时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要立即烹调食用。
车间仓库领料管理制度6一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进
行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
车间仓库领料管理制度一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。
二、按照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危险化学品。
四、“三防”设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供应的食品，每一品种必须抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。
六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。
车间仓库领料管理制度一、新参加工作的厨房工作人员，必须经妇幼保健院进行健康体检合格以及卫生知识培训合格后方可上岗。
二、长期从事厨师工作人员，必须参加每两年一次的卫生知识培训，并经考核合格后方可继续上岗。
三、厨房工作人员必须掌握相关的食品卫生知识和基本卫生操作技能，严把卫生质量关，做到采购员不购买卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。
四、厨房工作人员必须保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服，上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。
五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽整洁，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生干净。
车间仓库领料管理制度一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书，取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率101%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
车间仓库领料管理制度1一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。
二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。
三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。
四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。
五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。
车间仓库领料管理制度11一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。
二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。
三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。
四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。
五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。
六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。
九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。
十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。
篇七：仓库领料管理规定细则
仓库领料管理制度
仓库领料管理制度（通用8篇）
在快速变化和不断变革的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是店铺整理的仓库领料管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库领料管理制度1第1条目的。
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致后，将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报主管，按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度2一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人(或其指派专人)应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
五、在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。
六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须详细填写
《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还仓库。
七、仓库劳保用品的领用规定：
1)生产一线人员每人每月领取手套1付。
2)易耗类劳保领用后，以坏换新。
八、易耗品(沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等)每组由专人保管，以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。
九、原材料(包括板材、管材、各种型材)遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。
十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。
十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。
仓库领料管理制度3为规范车间物料领用，加强库房物料管理，特制定以下规定。希望车间和材料库房相关人员共同遵守：
1、规定领料时间：上午8:00至11:00点
下午14:00至16:002、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。
(1)领料单与计划不一致的，库管员不得发放物料。工人将领料单返回至车间物料管理员处，车间物料管理员核对后重新开具领料单。工人持新开具的领料单到库房领料。
领料单应严格按照计划要求填开，填开错误的，库管员处发现一次，考核车间物料管理员10元。
若领料单填开错误，库管员未将领料单与计划核对就按错开的领料单发放物料的，造成的损失由车间物料管理员和库管员共同承担。
(2)领料单与计划一致，库管员方能发放物料。
3、发放物料时，库管员应仔细核对物料的规格型号并清点物料数
量，因库管员工作不仔细，造成发放物料规格型号错误或多发物料的，造成的损失由库管员承担。
4、工人收到物料时，应将所领物料的规格型号及数量与领料单上的内容仔细核对，核对无误后，工人和库管员双方在领料单上签字确认。并将物料领出库房。
工人对所领物料必须仔细和领料单上的规格型号及数量进行核对，并于库管员当面确认，物料领出库房后出现差缺或与领料单不一致的，责任由工人自行承担。
5、领用物料时，库管员应在场，未经库管员允许，工人不得私自领用物料。发现一次，考核10元，并承担因领用错误造成的全部责任。
6、除领料外工人不得私自进入库房，发现一次，考核10元。
7、工人领料或因计划调整调换物料的必须出具有车间主管或车间物料管理员签字的领料单，否则不予发料，并对工人按私自进入库房考核10元，工人未出具领料单，库管员进行发料的，发现一次考核10元，并承担相应的损失。
8、在规定的领料时间外，如遇特殊情况需领料的，需由车间物料管理员开具领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料管理员签字确认。工人持领料单到库房领料。无领料单的，库管员不得发放物料，并按第7点做相应考核。
9、物料退库需由车间物料管理员开具物料退库单。工人持退库单到库房退还物料。办理退库时，库管员和工人应仔细盘点核对退库物料，核对一致后，在退库单上共同签字确认。
物料退库需开具退库单，因无退库单造成的车间成本虚增，责任由车间自行承担。退库单上的内容及数据应填写真实，填写不真实的，发现一次，考核车间物料管理员10元。
仓库领料管理制度4第一章
总则
第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写
规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章
职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章
采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供
应部采购员采购。
第四章
物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的`有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确)，核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。
无
第二十三条:外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检，合格，不合格)和严格的批次管理(如按生产日期)，以确保物料的正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b)，对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质
量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章
物料出库
第二十九条:标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。
第三十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f)，经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等
量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报；价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作；委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a)，核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章
物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落
地堆放，流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。
第七章
统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。
第五十二条:每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。
第八章
附则
第五十五条:各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
仓库领料管理制度5一、管理规则
1、因工作需要而领用各类物品，均须事先填写“申购单”交部门主管签名。
2、“申购单”经部门主管签名后，须由行政部主任签名批准。
3、凡领用贵重物品，备用金、锁匙等须由领用人亲自签收，当领用人离职时，需把所领用的物品退回，若发现破损，将视情况做出赔偿处理。
4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内，以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理，而副本则送往财务部做档案记录。
5、财务部将派员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。
二、装备及制服管理
1、员工领取装备及制服，必须先经该员之上级领导签发领取制服授权书，由部门经理同意后，才可发放。
2、于获得核准之领用授权书后，员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。
仓库领料管理制度61、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。
2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。
3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。
4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。
5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。
6、材料坚持"先入先出、后入后出"的原则，合理利用降物的使用价值。
7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。
8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。
9、完成管理处临时交办的其它工作任务。
仓库领料管理制度一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐，保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量；定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
仓库领料管理制度81、物料仓库应有牢固的房顶，墙壁和地面。门窗有可靠的防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。
2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库使用防爆灯，并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源
3、仓库内严禁吸烟，并应设置适量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留出"五距"：即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。
4、存放贵重物品的仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。
5、物料仓库存放的各类物品应建立账册，定期盘点，做到账物相
6、存放安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。
推荐访问:仓库领料管理规定细则 管理规定 细则 仓库